知远网整理的效能监察自查报告（精选10篇），希望能帮助到大家，请阅读参考。
效能监察自查报告 篇1
为进一步推动和深化机关效能建设工作，更好地规范权力运行，根据市监察局《印发的通知》精神，我科高度重视，做到宣传发动抓认识，精心部署抓落实，民主评议调研座谈找问题，对照效能监察的要求，查找在工作作风、履行职责、廉洁自律等方面存在的问题。现将自查自纠情况汇报如下：
一、基本情况
审核一科主要负责管理行政政法部门67家预算单位的国库集中支付工作;负责登记财政直接支付、财政授权支付额度，受理预算单位直接支付申请;负责审核预算单位财政直接支付申请和财政授权支付业务;负责单位部门预算指标和用款额度的控制工作，监督预算单位执行部门预算;负责与预算单位做好对账工作;定期汇总全部集中支付与集中核算单位重要财务信息，对市本级集中支付制度实施情况和部门预算执行情况进行分析。根据工作需要设科长(1名)、副科长(1名)、初审(2名)、复审(1名)。主要职责是：
1.监督各预算单位是否按部门预算指定的用途使用财政资金，挪项挪类使用财政资金是否经财政主管部门审批;
2.监督各预算单位在支付款项时原始凭证是否真实、完整、合理、合法;
3.监督各预算单位将误入单位帐户的'非税收入、往来款项缴入财政专户;
4.凡需政府采购、招投标的货物、服务、工程项目，督促各预算单位办理相关手续;
5.凡需投资评审、招投标的工程项目，督促各预算单位办理相关手续;
关于效能监察自查报告关于效能监察自查报告
6.监督各预算单位是否按市委市政府、市财政、市人社局等有关部门有关文件规定发放奖金、福利、津补贴;
二、重要岗位效能建设的开展情况
1、宣传发动，端正认识。自开展效能监察活动后，我科认真组织学习了《关于在市直开展重要岗位效能监察的工作方案》，结合效能监察的工作要求将任务分解到了个人，使全科人员对效能监察的意义和重要性形成了共识，统一了思想，调动了大家共同参与的积极性。
2、公开承诺，接受监督。3月份，我科按照市效能办(优化)办的通知要求，围绕市委经济工作会议精神和政府工作要点、围绕解决群众反映强烈的热点难点问题和为民办实事、围绕加强机关效能建设和优化经济环境方面于3月12号做出了5项工作承诺，向社会公开，不断提高服务水平、规范各项财政支出，提高财政资金使用效益。
3、开门纳谏，征求意见。我科全体人员积极开展自清自查活动，除在科室内部进行岗位自评、科室互评、领导点评外，还采取多种形式，广泛征求所分管预算单位的意见，一是大兴调研之风，深入到单位走访、座谈，了解单位报#f帐过程中迫切需要解决的问题，二是发出效能监察与优化环境情况调查问卷表，收集各预算单位反馈的信息。我科共发出调查问卷51份，收回51份，预算单位畅所欲言，对我们的工作提出了很多中肯的意见和建议。
三、存在的问题
1.现行差旅费开支标准(主要指住宿费标准、伙食补助标准、交通费支出标准)、慰问费标准和招待费占公务费10%与实际所需严重不符，单位实际报帐时难以完全按照制度执行;
2.大额现金开支的审批、有明确规定的节日福利发放(如三八、重阳节)等，除了初审复审外，不分单位性质、单位大小、人数多少都要科长和分管领导签字，审批程序过于烦琐;
3.会议费、国内学习考察费等费用的支出口径、报销标准和支出管理有待进一步明确规范;
4.各项重点费用(含“三公”经费)的总额统计上报方法存在着一定的弊端，没有区分基本支出与项目支出的重点费用，也没有考虑单位特殊情况，可能导致社会监督和评价失之偏颇;
5.科室人员整体素质有待进一步提高，具体表现在：文字写作和语言表达能力不强，分析解决问题的能力有所欠缺，个别干部作风欠扎实，执行力不强;
6.创先争优意识不够强，满足于完成领导交办的任务，满足于面上不出问题，习惯按部就班，墨守成规，忽视了工作的积极主动性和创造性;
7.对现有支付信息的发掘能力还有待提高，分析反馈职责履行不到位，导致信息对部门预算的制定影响不大。
四、加强效能建设的安排
针对上述问题，我们拟采取以下措施;
一是鉴于目前会议费、国内考察费等部分重点费用支出控制乏力，差旅费、慰问费等支出标准偏低的现状，经征求预算单位意见，我们对相关费用的控制标准和办法提出了统一标准规范管理的建议，准备提请市财政局研究通过，以尽量与实际相符，避免单位变通执行;二是进一步规范内部审批程序，减少审批环节，简化办事流程，有明确规定的福利或单笔金额低于授权支付额度以下的现金开支提议由初审复审通过;三是年初修改了我局支出台账软件，完成了对工作台账的调试，完善了支出分析模块，重点费用按基本、项目、总额三项进行统计，公开“三公”经费时考虑单位情况，市委、市政府开展的中心活动开支和挂靠的临时机构开支予以剔除，基本支出面向社会公开，项目和总额支出面向市委、市政府、市财政主要领导呈报;四是大力开展各类学习培训和调研活动，全面提身干部工作能力，科务会定干部职工调研课题制度，鼓励大家深入预算单位实地调研并充分挖掘台账信息资料，写出有份量的调研报告。
效能监察自查报告 篇2
****项目部认真贯彻落实集团公司和路桥分公司的工作部署，20xx年12月份进场至今，项目部各职能部门充分发挥自身效能，认真贯彻落实企业安全生产措施、推动党风廉政建设，节约生产经营成本，提高项目经济效益，促进公司今年各项工作任务的实现，全面落实集团公司建设资源节约型和环境友好型企业的重要作用。
现将效能监察自查情况汇报如下：
一、领导班子及各部门效能监察自查开展情况
根据工作安排和要求，项目经理、项目副经理、项目总工和其他相关领导按照集团公司效能监察工作通知的要求，认真开展了自查。合约部、工程管理部、技术室、质检室、实验室、机材室、测量组、安全部、综合办公室负责人及班组安全生产第一责任人对所管理职责范围安全生产制度执行情况认真进行自查。自查的重点是各项安全生产管理制度执行落实是否到位，是否按规定认真履行职责，工作是否达到制度规定的要求及取得效果。项目领导班子及各个部门负责人都能够认真履行职责，没有不作为，消极应付、失职渎职等行为。
以下为领导及各部门的岗位职责履行自查情况报告：
1、项目经理：在这个项目开工至今一直对公司经理负责，全面负责项目部的日常工作;贯彻执行有关的法律法规和其他要求，对工程项目整合型管理体系的有效运行负责;负责向项目部员工传达满足法律法规要求的重要性;贯彻执行分公司的管理方针，确保了项目部目标、指标的制定;核准项目部的机构设置、职能分配、人力资源，并确保资源的合理配置;负责项目部的内外接口工作，保证了项目对外关系的紧密联系。
2、项目总工：分管项目部的施工技术、质检和试验等管理工作，管理技术室、质检部及试验室的工作，对工作过程中存在的问题进行及时调整;在开工初期进行了整合型管理体系的培训和指导工作;分管好质量管理体系的运行工作，至今项目没有出现严重质量问题;组织精心编制《**大桥施工组织设计》，组织图纸复核和一般设计变更的控制工作;组织对不合格品的评审、处置。
3、项目副经理：组织编制了项目年、季(月)施工计划并组织实施;严格控制了工程机械设备、设施的使用，控制了施工用电;分管物资采购的管理工作，审查合格供方，控制了项目材料成本;分管职业健康安全管理体系运行方面管理工作;所分管的工程管理部在项目的建设上一直按照施工规范严格施工，施工队没有出现偷工减料的现象、现场桥涵结构物合格率100%。
4、技术室：全面负责项目部工程技术文件和资料档案的管理工作;精心编制了施工组织设计、项目管理计划、项目质量计划，编制各分部、分项工程开工报告和技术交底报告;负责施工图的复核审查、发送、保管和整理，组织技术交底会议;负责项目施工过程中临时、辅助设施等的设计;撰写各类工程技术报告，参加工程验收和技术鉴定会议;负责项目变更意向申报工作;参与质量、环境、职业健康安全管理体系策划工作;建立收集本地区天气、水文情况和相关气象资料，并进行整理与归档;组织项目部有关工程技术管理人员的业务学习和交流工作;及时的完成了项目部领导临时交办的其它工作。
5、合约部：在项目建设过程中做好了施工合同的跟踪管理工作和本项目的服务采购控制;及时的收集顾客意见，并与顾客沟通，使合同能够及时签订，材料进场时间及时、不拖延;负责HCS系统运用、管理及维护;负责好本部门记录管理。
6、工程管理部：负责编制了本项目年、季(月)施工计划并实施;归口管理整合型管理体系运行方面的工作;组织项目职业健康安全管理体系策化工作，并参与质量、环境管理体系策划工作;组织编制了项目职业健康安全管理体系的应急计划和程序，并实施应急演练;组织职业健康安全绩效的监视测量工作;负责现场施工管理，并对重要环境因素/需控制的风险进行有效的管理;监视测量质量、环境与职业健康安全运行控制的绩效;对职业健康安全的事件、事故、不符合、纠正和预防措施进行控制;负责材料的采购控制;对顾客财产进行控制;对原材料的产品标识进行控制;负责采购物资的贮存、防护;组织设备的维修保养工作;负责项目部能耗的统计工作。
7、质检部：开工至今很好的贯彻落实了国家有关公路工程质量管理办法和法规结合项目的合同文件、技术规范、施工图纸，全面监督和检查施工过程中工程质量，并实施工程质量管理与控制，建立现场质量管理制度、档案管理制度;执行公司、项目部有关工程质量管理办法和制度，建立完善质量保证体系;配合上级主管机构的质量监督检查，并跟踪处理有关质量问题，及时完成检查发现问题、处理问题、反馈问题的工作;建立工程质量动态管理，实行工地检查制度，组织实施纠正预防措施并验证其有效性;加强内业资料质量管理，规范施工自检、评定资料的收集与整理，定期检查，资料收集、整理评定情况，确保其真实性、可靠性和对工程质量的客观评定;负责产品的`检验工作和状态的标识，负责检验、测量、试验设备的控制。
8、综合办公室：负责项目部人力资源的调配;配合分公司实施培训计划，建立培训档案;组织岗位能力的识别工作;对项目部特殊岗位人员进行控制;配合公司/分公司做好有毒有害工作岗位人员职业病的体检工作;负责接待和处理来信、来访工作;负责项目部汽车的调配管理工作;负责项目部印章的保管与使用;负责项目部的综合治安及计划生育工作;组织项目环境管理体系策划工作;归口管理环境管理体系工作。
9、试验室：负责校准、检测试验仪器;抽检或检验原材料、半成品和构件;负责试验记录的控制及分析统计，及时提交试验报告和统计分析报告;定期分析试验数据和结果，应用统计技术，不断提高检测和实验水平。负责试验设备的管理;负责试验方面的内外接口与协调。
10、机材室：负责材料的采购控制;对顾客财产进行控制;对原材料的产品标识进行控制;负责采购物资的贮存、防护;组织设备的维修保养工作;负责项目部能耗的统计工作;建立本项目设备台帐、填报机械使用报表、动态表、保养计划表。
11、测量组：负责现场施工测量工作;对测量设备进行管理，建立测量设备台帐;负责测量设备的使用、保养;负责本部门记录的管理。
12、安全部：负责项目职业健康安全管理体系策划工作;编制项目职业健康安全管理体系的应急计划和程序，并实施应急演练;负责职业康健安全绩效的监视测量工作，组织安全教育;对现场施工重要环境因素/需控制的风险进行有效的管理;对职业健康安全的事件、事故、不符合、纠正和预防措施进行控制;负责安全管理系统运用、管理及维护;负责项目部劳动保护用品的管理。
二、按照《劳动合同法》、《广东省劳动合同管理规定》及有关要求做好用工管理
有鉴于施工企业劳动用工的现状及特点，对现场施工人员中的并非公司内部员工的人员，数量大，来源复杂，且出现工伤等劳动风险的几率较大，必须特别审慎对待，在与分包单位签署施工合同时一一做相应的协议予以明确，防范非劳动关系被认定为劳动关系所带来的法律风险。
而对于大量的施工劳动力，项目部尽量通过有资质的劳务公司，依法与农民工签订劳动合同并办理工伤、医疗或者综合保险等社会保险。并接受分公司对用工情况和工资支付的监督。
对于本公司的办公人员和现场施工人员，区分其不同性质：根据自身的具体情况确定劳动合同的形式。对于保洁、保安等辅助性岗位人员办理非全日制用工，属项目施工管理、试验、测量、材料仓管、财务、司机、档案管理和特种作业人员的，一律办理劳务派遣用工手续。对于拒不同意签订书面劳动合同的人员一律不与录用。此外，对于愿意长期在企业发展，也属于企业需要长期留任的其他人才，企业在经过严格审查后，可以选择与其订立无固定期限劳动合同，以保证基本发展。
不管是本公司职工还是临时用工，项目部通过规范完善内部规章制度和激励措施，致力于构建和谐劳动关系与公司的核心竞争力。
三、制定工程项目材料管理制度、抓好项目材料管理
本项目的工程材料管理人员都是具备三年以上的施工现场管理实践经验，具备较高的工作责任心、自觉性和原则性，吃苦耐劳，热爱本职工作。
项目所购买的材料都是经过精挑细选，优质优廉的。
项目部规定工程管理人员坚持主材料必须进场验收。凡主要材料进入工地，须会同监理人员对材料质量和数量的验收并同时签证，必要时，还须有顾客签证。作好记录以备检验。
所进场的建筑材料、构配件及设备质量应当符合下列要求：
1、符合国家或行业现行有关技术标准规定的合格标准和设计要求;
2、符合在建筑材料、构配件及设备或其包装上注明采用的标准，符合以建筑材料、构配件及设备说明、实物样品等方式表明的质量状况。
所进场的建筑材料、构配件及设备或者其包装上的标识应当符合下列要求：
1、有产品质量检验合格证明;
2、有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址;
3、产品包装和商标样式符合国家有关规定和标准要求;
4、设备应有产品详细的使用说明书，电气设备还应附有线路图;
5、实施生产许可证或使用产品质量认证标志的产品，应有许可证或质量认证的编号、批准日期和有效期限。
在工程质量监督过程中，现场质量监督人员坚持科学、公正的原则，按照国家和企业的相关标准，施工作业规范，开展质监工作。正确处理好顾客、企业、施工队三者的相互关系，事事处处顾及企业的利益和信誉。
工程管理人员按合同和规范要求逐项、逐条进行进场材料验收，并在进场材料验收单上签字认可。
项目办负责人、工程项目管理人员对工程项目质量负责，作为公司项目质量的第一责任人员，施工现场如有违规行为，一律按公司相关规章制度处理，如属重大失职行为，造成公司利益损失的，作下岗处理并赔偿损失并承担相应责任。
四、项目财务管理
为明确财务责权，健全财务制度，特设立工程项目财务管理制度。此项制度主要针对的是工程项目施工过程中所消耗的施工队工程款、材料费、临时设施费、及项目管理费用。
施工队工程款每个月由合约部按时并经双方签认后进行结算，并通过公司财务部进行结算支付工程款。
进行材料费包括工程施工中直接耗费的材料(半成品、成品)、低值易耗品(构配件、零部件)及周转材料费用等。
1、外购材料费。各种材料的购买均应先做好采购计划，做出预算并经部门负责人和项目经理签字后方可购买，对于工程建设材料的购买，均应与厂家订立合同后购买，购买时填写材料资金审批表，经项目经理签字，公司审批后发货。
2、采购人员将所采购物料运至项目工地时，采购人员凭物料原始单据及仓管员开具的入库单至财务部核销帐款;采购原始单据上必须注明所购材料的名称、品牌及规格。
清杂费是指直接费用以外用于施工过程的各项费用，主要含：工程临时费用、现场清理费用及二次搬运费用等。清杂费用由各单体工程项目负责人按工程项目预算进行核批后，凭项目经理签字确认后的原始凭证进行核销。超出工程项目预算部分，须由该单体工程负责人向经理申报，由公司核批。
五、间接费用管理
间接费用是以项目管理小组为组织、管理施工活动所发生的费用，主要包括：临时设施费、工程项目管理费。
临时设施费是指工程项目施工搭建临时设施所发生的各项资金耗费，例如临时水电费用(见工程项目临时水电管理条例)等。临时设施费用由工程部负责人按工程项目预算进行核批后，各单体工程凭项目经理签字确认后的相关原始凭证进行核销。超出工程项目预算部分，须由该单体工程负责人向经理申报，由公司核批。
工程项目管理费用是指组织工程项目施工所发生的各项开支，主要含：管理人员工资、办公用品管理费用、交通车辆费、差旅费、临时办公住所费、通讯费、工作餐费等。
1、管理人员薪资是指各单体工程项目管理人员每月薪资，主要含：基本工资、效益工资、项目补贴。其中基本工资及效益工资按公司管理条例中规定之岗位级别发放;项目补贴按公司规定的各人标准在每月薪资中体现。
2、办公用品管理费用。主要包括：文具费用、电脑耗材、办公输出等费用。综合管理部依据项目工程量大小，按预算比例划拨至公司帐户，做为工程项目办公用品管理费用。综合管理部依据工程项目办公用品申领单，并结合公司当前配置状况，对符合申领条件的，在项目经理签核后进行统一置办、配发。特殊情况如需在外自行购置的，应由项目经理向综合管理部另外申请，公司核批，方可自行购置。各单体工程项目相应发生的相关办公用品费用，综合管理部核办后，提交财务部计入公司管理成本。其他办公用品管理按公司相关办公用品管理条例执行。
3、交通车辆费用。是指项目施工期间项目管理小组所发生的交通费用，财务部依据综合管理部提供的车辆统计费用，将此项费用计入项目工程项目之管理成本中，并在每月的资金使用计划体现。
4、临时办公住所费。主要包括：办公设施、日常用品、房租水电、煤气等。综合管理部依据各单体工程项目的此项预算及公司资源配置状况，酌情办理部分资源购置及办公设施、日常用品之出入库手续。
5、通讯费用。是指项目管理人员日常对外对外交流所发生的通信费用(手机、固话、上网费用)，由各项目经理核批后，该项费用由财务部计入项目之管理成本。
6、差旅费。是指工程项目管理人员在工程项目地点之外发生的用于工程项目管理及采购事宜的费用，由各部门人员按实际发生的金额进行核批后，以经部门负责人和项目经理签字确认后的原始凭证进行核销。
各种相关原始凭证，须在票据后详列发生时间、地点、费用发生事由及费用相关人员，由费用发生人按公司财务制度办理报销手续。
六、制度管理
项目部实行统一计划、统一指挥、统一调度、统一组织、统一行动的“五统一”管理。并使管理体系有效的运作，确保安全优质地完成施工任务。
通过落实管理机构的职责，达到机构落实、职责分明、事事有人管、人人有专职的管理格局，使项目部管理程序化、制度化和科学化，以确保工程施工项目的质量、工期、安全、成本等目标的实现。
项目部制定了相对完善的人事管理制度、劳动纪律管理制度、安全生产管理制度、施工管理制度、环境卫生管理制度、材料管理制度及奖罚制度。
开工至今，项目部所有员工都严格按照项目部制定的规章制度，没有出现违反制度的情况。
七、总结
**项目是集团公司的重点项目，集团公司下达的年度目标任务艰巨，因此加强管理，提高效能，促进各级管理部门和管理人员正确履行职责显得尤其关键，这次的项目效能监察工作的开展一定能使新中三标项目的效能得到一定程度的改进和提高。
效能监察自查报告 篇3
一、组织领导
按照区委、区政府的要求，我镇开展了机关效能建设活动，并按照高委办发20xx43号文件的要求，完成了各方面的规定建设，成立了机关效能建设领导小组：
组长：XXX
副组长：XXX
成员：XXX
并明确了各自的职责：镇党委XXX负总责；XXX、XXX负全责，并具体负责效能建设督查督办工作；XXX负责效能建设具体工作。领导小组下设办公室，由XXX兼主任，负责日常工作。
我镇把机关效能建设摆在了突出位置，按照区政府办的文件精神，制定了实施方案，并认真贯彻落实。积极开展电子政务建设，规范便民服务中心运行，改革行政审批制度，加强对违规违纪行为的职责追究。今年，机关效能建设领导小组召开了二次会议，专题研究机关效能建设工作，并落实了具体措施。根据单位自身及单位职工存在的问题提出了整改意见，并限期进行了整改。
二、落实“三项制度”
落实了首问职责制，设立了首问窗口，设定首问岗，推行首问事项登记制、去向留言制，另外在窗口贴示首问负责人姓名和联系电话；建立并完善了办结制，规范了办事程序，压缩办理时限，实行办理过程问责，提高办理效率，决不超期办理；建立并执行职责追究制，对不履行或不认真履行职责的工作人员进行了职责追究，对办事为力的工作人员，予以镇内通报批评，情节严重的追加职责。
为保障三项制度的良好运行，我镇加强了社会监督和效能检查，坚持有责必问，发现问题及时进行提醒或镇内通报批评，职责追究与年终考评挂钩，起到有效震慑作用。
三、深化行政审批改革
我镇按照公开透明、便民高效的要求，进一步清理、减少和调整了权限范围内的行政审批事项、减少了行政审批环节、规范了行政审批程序，创新服务方式，优化流程，把相关窗口并连排列，提高了行政效率，降低了行政成本。制定了社会事业服务中心“绿色通道”办法，开辟了便民服务绿色通道。
四、推进电子政务建设
我镇建立开通了高坪区老君镇人民政府门户网站，开设了书记信箱、政务宣传、网上招标、在线办理、投资咨询、网上投诉等多个栏目，对书记信箱和网上投诉信息，指定专人搜集、整理、汇报、处理和答复。大大方便了群众和机关的沟通，改善了镇政府形象，提高了镇政府的公信力。
加强行政审批电子监察系统建设，切实保障社会事业服务中心、政府一号楼电子监控视频正常运行，并根据区委、区政府的统一部署，着手建立网上审核、网上审批系统。
五、机关作风建设
我镇大力弘扬领导干部“民不富心不安、镇不强心不甘”的职责意识，深入推进“挂包帮”活动暨富民强村工作。坚持实事求是，深入基层，深入群众，主动为群众办好事、做实事、解难事。
我镇经常组织机关干部职工学习科学发展、兴农致富知识，大力宣扬真抓实干精神，强化服务意识，起到了很好的效果。经过机关效能建设的开展，我镇不存在“庸懒散”现象，机关职工都能够做到热情接待群众，使群众高兴而来，满意而归；我镇不存在政令不畅、拖拉拖诿、纪律涣散、执法不严、吃拿卡要等现象，坚持依法行政，礼貌执法，实现了零投诉。
六、完善政务公开
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》，推行了党务政务办事“四公开”；进一步规范了公开资料、办事依据、办事条件、办事程序、办事时限、需要提交的全部材料目录和申请示范文本以及办事结果和办事纪律等；一把手和干部按照要求分别进行了公开。
七、完善了行政效能监督
设立了效能建设监督监察组织，聘请了效能监察员，建立健全了投诉有门、办理有效、有诉必查、查明必处的效能投诉工作网络；开展了效能综合监察和专项督查，加强了事前、事中、事后的监督；在规定或的时限内办理群众来访、来信、来电等方式的`各类投诉事项，凡是查实属违规违纪的坚决按规定处理，并及时进行反馈或说明；及时办理上级交办的投诉，协助、配合投诉调查；树立了立党为公、执政为民的理念，全心全意为人民服务的思想，是真正为群众在办实事、做好事。
今年，我镇按照区委、区政府的统一部署开展了机关效能建设活动，并紧紧围绕“推进电子政务建设”和“落实三项制度”的要求，认真抓好了方方面面的工作，使全体机关干部职工作风得到了大转弯，工作效率得到了大提高，服务意识提到了大增强。我镇机关效能建设深入推进，取得了必须效果。但制度建设是一项长期的工作，我镇将一如既往地做好制度的完善和监督落实工作，把制度建设深入到工作的各个层面，深入到机关效能建设的各个环节，确保机关效能建设走上制度化、经常化轨道，不断改善工作作风，提高服务质量，为打造服务型政府做出更大的努力。
效能监察自查报告 篇4
一、加强机关规范管理，将行政效能建设落到实处。
我局根据市委、市政府的要求，结合实际工作情况，严格按照《市农机局20xx年行政效能建设工作意见》开展行政效能建设工作。
1、加强电子政务建设，积极推行政务公开。确定专人负责信息公开工作，同时加强行政效能建设宣传，建立了信息报送制度，上半年向市效能办报送信息xx条。在办公区域设置了公示栏，对单位内设机构职责和人员分工、收费项目进行公示，同时分别在党政网、电子政务外网和市农机化网上公布了单位职能职责、工作动态、行政审批事项、单位文件、农机政策法规、便民服务措施等信息并及时更新。今年上半年已更新信息xx余条，受理12345热线反映问题1个。
2、大力开展节能减排活动。弘扬艰苦奋斗精神，提倡厉行节约，加强节水、节电、节油和节约办公用品等日常工作的管理，建立能源资源消耗状况季报制度。向全体干部职工提出关于厉行节约控减支出的倡议，倡议大家从自我做起，从每一件小事做起。节约每一滴水、每一度电，每一滴油，推行无纸化办公，降低纸张消耗，合理有效地利用能源、缓解能源紧缺状况，坚持节约发展、清洁发展、安全发展，才能实现泸州经济加快发展、科学发展、又好又快发展。
3、按照市政府的要求，制定了“两集中两到位”进驻工作方案，在政策法规科增挂行政审批科牌子，具体履行行政审批职能。将我局管理排灌科承担的新建或迁移农村机电提灌站审批和农机监理所承担的农机驾驶、操作人员驾驶、操作证核发，以及技术质量安全科承担的农机推广鉴定审核全部集中到行政审批科，其他科室不再履行行政审批职能，但协助行政审批科做好现场检查、组织专家论证等相关工作。将我局保留项目和公共服务项目共3项全部进驻市政务服务中心，制定了新的实施办法，再一次优化了审批流程。派遣工作人员xx名进驻政务服务中心农机窗口办公、服务，并向市政务府服务中心派驻首席代表，首席代表具有审批决定、审核上报、组织协调和电子印章使用等权限，保障我局进驻市政务服务中心项目做到“既能受理，也能办理”，独立运行，为群众提供了优质高效的政务服务。今年上半年，政务中心农机窗口共办理事项xxx余件。
4、认真落实首问责任制、办结制和责任追究制三项制度。加强对局机关干部职工的思想教育工作，进一步规范干部职工的言行，对前来办事、咨询、反映情况的单位和个人，依照职责首次接待办的工作人员做到了热情接待、耐心讲解、认真办理、负责到底。对不属于本部门或本人职责范围的事项，也做到细致的解释、引导，带到承办科室办理，得到当事人的好评。同时，全体机关工作人员实行挂牌上岗，并设立去向告知牌，进一步规范了机关的行政行为，树立了机关工作人员的良好形象。
二、加强领导，严格考核，不断推动行政效能建设深入开展。
我局领导高度重视行政效能建设工作的组织与管理，将行政效能建设工作作为一项重要工作来抓，形成了由主要领导亲自管，分管领导具体负责的.工作格局。按照市委、市政府的要求，将行政效能建设工作纳入单位党风廉政建设考核、领导班子考核和工作目标管理以及对干部职工个人年度考核，制订了切实可行的行政效能建设工作意见。我局还利用政治学习时间学习行政效能建设的相关文件精神，提高了全局工作人员对行政效能建设工作的认识，使全局干部职工牢固树立效能意识、大局意识，有力地推动和保证了行政效能建设工作的深入开展。
三、强化行政效能监察，提高机关行政效率和质量。
按照为民、务实、清廉的要求，结合开展“互民、惠民”活动，严格要求单位干部职工遵守各项规章纪律，坚持上下班制度，不迟到、早退，不做与工作无关的事，增强事业心和责任感，强化执政为民理念，切实转变机关作风，提高办事效率和工作效能。局办公室、人事监察科定期或不定期对单位职工出勤情况、特别是在公务时间利用电脑上网炒股、聊天和打游戏等行为、挂牌上岗等情况进行督查，并严格责任追究。
效能监察自查报告 篇5
按照xx下发的华北油发〔20xx〕69号文件《关于开展物资储备和库存管理效能监察工作的通知》我队开展了物资储备与物资管理效能监察自检工作。现将有关工作报告如下：
按照xx下发的华北油发〔20xx〕69号文件《关于开展物资储备和库存管理效能监察工作的通知》工作要求，我队成立了以队长为组长、书记、副队长为副组长，相关各组主要负责人为成员的“物资储备与物资管理效能监察自检”领导小组；在深刻理解上级文件精神的基础上，结合我队实际，制定了《物资储备与物资管理效能监察自检实施方案》。确定了效能监察的指导思想、明确了效能监察的目的、工作范围；按照统一组织、分工合作、切实负责的原则，根据职能对相关各组进行了较为细致的职责分工，确定了职责范围，按照科学合理的`要求制定了方案和步骤。
xx一队物资储备与物资管理效能监察自检领导小组组织召开物资储备与物资管理效能监察自检管理效能监察工作动员会议，进行工作动员部署。领导小组组长对该项工作强调了重要意义，统一了大家的思想，明确了任务。要求各责任部门要把物资储备与物资管理效能监察自检工作摆在深化企业管理，加强惩防体系建设，提升综合效益的突出位置来抓，切实加强组织领导；必须按照统一部署，真正做到领导重视、态度积极、行动坚决、措施得力组织严密、精心实施，切实高质量地完成工作任务。对该项工作实行了部门行政一把手负责制分工明确，责任到位，并把物资储备与物资管理效能监察自检工作纳入本年度党风廉政建设责任制的考核内容进行检查考核。督促责任科组严格按照要求和时间进度开展工作。我们还利用短信进行宣传，使大家充分认识到开展该项效能监察工作的重要性和管理意义，提高做好工作的自觉性。根据xx一队《实施方案》列出的详细自查内容和要求，我们开展了自查工作。
一、上报物资需求计划及领用情况
xx厂xx一队是按照《xx》文件上报物资需求计划，基本流程是：
xx厂xx队物资设备组（提报生产物资需求计划）→镇泾采油厂物资装备科（审核需求计划、平衡库存、提报采购计划）→物资装备科主管领导、分公司主管物资领导审批→局物供中心→物资装备科（做已批复自采购物资采购计划）→物资装备科主管领导审核→采购员采购
xx厂按照《xx》文件精神，严格落实物资管理制度、物资申报流程和采购流程。每项工作都物资装备科主管领导负责，秉着谁管理谁负责，分工明确，责任到位，落实到人。
特点：一线班组严格按需求上报物资申请，基层单位层层把关。杜绝申报物资不符合实际需求。
好的经验：领导责任制，由部门主管统一分工落实。基层单位物资
消耗与效益相挂钩，做到人人参与，人人有责，保证物资的使用和申报准确。
xx厂每月上报需求计划的准确率达到９９％。
二、xx厂实际库存管理
１、储备和库存管理由财务、生产技术、设备、物资等相关部门共同参与。
２、按照“谁产生、谁负责”的原则，确定积压物资及工程余料的责任主体，并落实相应责任。
管理内容
１、优化物资储备和库存。
２、处置积压物资和工程余料。
３、考评考核物资储备和库存管理情况。
管理流程：
1、常规储备物资
（1）采油厂属各采油工程施工单位常规储备物资目录由施工单位制定，物资装备科负责审批；
（2）使用单位提出常规储备物资需求计划，物资装备科经过平衡利库、生成采购计划后，适时适量进行采购。
（3）物资装备科要严格执行库存物资批次管理。入库后３个月未领用以及入库后６个月未领完的常规储备物资，需求计划提报部门要向物资装备科说明原因及使用意见，物资装备科负责督办。
（4）使用单位要加强需求计划管理，提高计划的准确率和及时率。物资装备科要每月对库存进行分类盘点、每半年对库存进行全面
盘点；及时将积压物资的型号和数据上报业务部门；每月向使用单位通报库存情况，共同研究制定优化库存结构的措施。
（5）物资装备科定期考核常规储备物资规模和周转情况。特殊储备物资
（1）采油厂属各工程施工单位根据生产任务和设备运行状况编制特殊储备物资目录，计划、财务、设备、生产技术、安全环保、监察、内控办负责审核；地面工程根据项目和设备状况编制特殊储备物资目录，计划、财务、设备、生产技术、安全环保、监察、内控办负责审核；审核后的特殊储备物资目录，由物资装备科报局物资装备部审批、备案。
（2）使用单位根据生产任务和设备运行状况，提出特殊储备物资的补库需求计划，由物资装备科依据需求报局物资装备部审批计划后、适时适量采购并妥善保管。库存发生变动时，物资装备科要及时向使用单位通报。
（3）物资装备科要根据设备的改造、升级、淘汰情况，当年内履行相应审批手续后，调整特殊储备物资目录。
积压物资
（1）实行积压物资责任追究制度。计划调整不及时，由提报部门负责；因需求计划不准确产生的积压物资，由计划提报和复核部门、审核部门承担责任；因无计划或超计划采购产生及平衡利库误差产生的积压物资，由物资装备科承担责任。
（2）对xx系统外销售的积压物资，由物资装备供应中心将处置方案报财务部门审核，经局、分公司办公会讨论批准后，组织审计处、监察处、法律事务处、信访保卫处等管理部门按照市场化原则对
外处置。积压物资报废按照局、分公司报废流程执行。
三、存在问题
我xx一队现行的《物资管理制度》，很多地方已不能满足目前物资储备与物资管理效能监察自检管理工作的要求，需要进一步的修订。但目前有待健全、完善或制定出一件内容完备、能适应现代管理需要的管理规定，以达到进一步严格和规范物资储备与物资管理效能监察自检管理程序。
目前，此项工作已作为效能监察部门的督办事项，主管部门正着手修订。
效能监察自查报告 篇6
xxxx项目部认真贯彻落实集团公司和路桥分公司的工作部署，20xx年12月份进场至今，项目部各职能部门充分发挥自身效能，认真贯彻落实企业安全生产措施、推动党风廉政建设，节约生产经营成本，提高项目经济效益，促进公司今年各项工作任务的实现，全面落实集团公司建设资源节约型和环境友好型企业的重要作用。
现将效能监察自查情况汇报如下：
一、领导班子及各部门效能监察自查开展情况
根据工作安排和要求，项目经理、项目副经理、项目总工和其他相关领导按照集团公司效能监察工作通知的要求，认真开展了自查。合约部、工程管理部、技术室、质检室、实验室、机材室、测量组、安全部、综合办公室负责人及班组安全生产第一责任人对所管理职责范围安全生产制度执行情况认真进行自查。自查的重点是各项安全生产管理制度执行落实是否到位，是否按规定认真履行职责，工作是否达到制度规定的要求及取得效果。项目领导班子及各个部门负责人都能够认真履行职责，没有不作为，消极应付、失职渎职等行为。
以下为领导及各部门的岗位职责履行自查情况报告：
1、项目经理：在这个项目开工至今一直对公司经理负责，全面负责项目部的日常工作；贯彻执行有关的法律法规和其他要求，对工程项目整合型管理体系的有效运行负责；负责向项目部员工传达满足法律法规要求的重要性；贯彻执行分公司的管理方针，确保了项目部目标、指标的制定；核准项目部的机构设置、职能分配、人力资源，并确保资源的合理配臵；负责项目部的内外接口工作，保证了项目对外关系的紧密联系。
2、项目总工：分管项目部的施工技术、质检和试验等管理工作，管理技术室、质检部及试验室的工作，对工作过程中存在的问题进行及时调整；在开工初期进行了整合型管理体系的培训和指导工作；分管好质量管理体系的运行工作，至今项目没有出现严重质量问题；组织精心编制《xx大桥施工组织设计》，组织图纸复核和一般设计变更的控制工作；组织对不合格品的评审、处臵。
3、项目副经理：组织编制了项目年、季（月）施工计划并组织实施；严格控制了工程机械设备、设施的使用，控制了施工用电；分管物资采购的管理工作，
审查合格供方，控制了项目材料成本；分管职业健康安全管理体系运行方面管理工作；所分管的工程管理部在项目的建设上一直按照施工规范严格施工，施工队没有出现偷工减料的现象、现场桥涵结构物合格率100%。
4、技术室：全面负责项目部工程技术文件和资料档案的管理工作；精心编制了施工组织设计、项目管理计划、项目质量计划，编制各分部、分项工程开工报告和技术交底报告；负责施工图的复核审查、发送、保管和整理，组织技术交底会议；负责项目施工过程中临时、辅助设施等的设计；撰写各类工程技术报告，参加工程验收和技术鉴定会议；负责项目变更意向申报工作；参与质量、环境、职业健康安全管理体系策划工作；建立收集本地区天气、水文情况和相关气象资料，并进行整理与归档；组织项目部有关工程技术管理人员的业务学习和交流工作；及时的完成了项目部领导临时交办的其它工作。
5、合约部：在项目建设过程中做好了施工合同的跟踪管理工作和本项目的服务采购控制；及时的收集顾客意见，并与顾客沟通，使合同能够及时签订，材料进场时间及时、不拖延；负责hcs系统运用、管理及维护；负责好本部门记录管理。
6、工程管理部：负责编制了本项目年、季（月）施工计划并实施；归口管理整合型管理体系运行方面的工作；组织项目职业健康安全管理体系策化工作，并参与质量、环境管理体系策划工作；组织编制了项目职业健康安全管理体系的应急计划和程序，并实施应急演练；组织职业健康安全绩效的监视测量工作；负责现场施工管理，并对重要环境因素/需控制的风险进行有效的管理；监视测量质量、环境与职业健康安全运行控制的绩效；对职业健康安全的事件、事故、不符合、纠正和预防措施进行控制；负责材料的采购控制；对顾客财产进行控制；对原材料的产品标识进行控制；负责采购物资的贮存、防护；组织设备的维修保养工作；负责项目部能耗的统计工作。
7、质检部：开工至今很好的贯彻落实了国家有关公路工程质量管理办法和法规结合项目的合同文件、技术规范、施工图纸，全面监督和检查施工过程中工程质量，并实施工程质量管理与控制，建立现场质量管理制度、档案管理制度；执行公司、项目部有关工程质量管理办法和制度，建立完善质量保证体系；配合上级主管机构的质量监督检查，并跟踪处理有关质量问题，及时完成检查发现
问题、处理问题、反馈问题的工作；建立工程质量动态管理，实行工地检查制度，组织实施纠正预防措施并验证其有效性；加强内业资料质量管理，规范施工自检、评定资料的收集与整理，定期检查，资料收集、整理评定情况，确保其真实性、可靠性和对工程质量的客观评定；负责产品的检验工作和状态的标识，负责检验、测量、试验设备的控制。
8、综合办公室：负责项目部人力资源的调配；配合分公司实施培训计划，建立培训档案；组织岗位能力的识别工作；对项目部特殊岗位人员进行控制；配合公司/分公司做好有毒有害工作岗位人员职业病的体检工作；负责接待和处理来信、来访工作；负责项目部汽车的调配管理工作；负责项目部印章的保管与使用；负责项目部的综合治安及计划生育工作；组织项目环境管理体系策划工作；归口管理环境管理体系工作。
9、试验室：负责校准、检测试验仪器；抽检或检验原材料、半成品和构件；负责试验记录的控制及分析统计，及时提交试验报告和统计分析报告；定期分析试验数据和结果，应用统计技术，不断提高检测和实验水平。负责试验设备的管理；负责试验方面的内外接口与协调。
10、机材室：负责材料的采购控制；对顾客财产进行控制；对原材料的产品标识进行控制；负责采购物资的贮存、防护；组织设备的维修保养工作；负责项目部能耗的统计工作；建立本项目设备台帐、填报机械使用报表、动态表、保养计划表。
11、测量组：负责现场施工测量工作；对测量设备进行管理，建立测量设备台帐；负责测量设备的使用、保养；负责本部门记录的管理。
12、安全部：负责项目职业健康安全管理体系策划工作；编制项目职业健康安全管理体系的应急计划和程序，并实施应急演练；负责职业康健安全绩效的监视测量工作，组织安全教育；对现场施工重要环境因素/需控制的.风险进行有效的管理；对职业健康安全的事件、事故、不符合、纠正和预防措施进行控制；负责安全管理系统运用、管理及维护；负责项目部劳动保护用品的管理。
二、按照《劳动合同法》、《广东省劳动合同管理规定》及有关要求做好用工管理
有鉴于施工企业劳动用工的现状及特点，对现场施工人员中的并非公司内部
员工的人员，数量大，来源复杂，且出现工伤等劳动风险的几率较大，必须特别审慎对待，在与分包单位签署施工合同时一一做相应的协议予以明确，防范非劳动关系被认定为劳动关系所带来的法律风险。
而对于大量的施工劳动力，项目部尽量通过有资质的劳务公司，依法与农民工签订劳动合同并办理工伤、医疗或者综合保险等社会保险。并接受分公司对用工情况和工资支付的监督。
对于本公司的办公人员和现场施工人员，区分其不同性质：根据自身的具体情况确定劳动合同的形式。对于保洁、保安等辅助性岗位人员办理非全日制用工，属项目施工管理、试验、测量、材料仓管、财务、司机、档案管理和特种作业人员的，一律办理劳务派遣用工手续。对于拒不同意签订书面劳动合同的人员一律不与录用。此外，对于愿意长期在企业发展，也属于企业需要长期留任的其他人才，企业在经过严格审查后，可以选择与其订立无固定期限劳动合同，以保证基本发展。
不管是本公司职工还是临时用工，项目部通过规范完善内部规章制度和激励措施，致力于构建和谐劳动关系与公司的核心竞争力。
三、制定工程项目材料管理制度、抓好项目材料管理
本项目的工程材料管理人员都是具备三年以上的施工现场管理实践经验，具备较高的工作责任心、自觉性和原则性，吃苦耐劳，热爱本职工作。
项目所购买的材料都是经过精挑细选，优质优廉的。
项目部规定工程管理人员坚持主材料必须进场验收。凡主要材料进入工地，须会同监理人员对材料质量和数量的验收并同时签证，必要时，还须有顾客签证。作好记录以备检验。
所进场的建筑材料、构配件及设备质量应当符合下列要求：
1、符合国家或行业现行有关技术标准规定的合格标准和设计要求；
2、符合在建筑材料、构配件及设备或其包装上注明采用的标准，符合以建筑材料、构配件及设备说明、实物样品等方式表明的质量状况。
所进场的建筑材料、构配件及设备或者其包装上的标识应当符合下列要求：
1、有产品质量检验合格证明；
2、有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址；
3、产品包装和商标样式符合国家有关规定和标准要求；
4、设备应有产品详细的使用说明书，电气设备还应附有线路图；
5、实施生产许可证或使用产品质量认证标志的产品，应有许可证或质量认证的编号、批准日期和有效期限。
在工程质量监督过程中，现场质量监督人员坚持科学、公正的原则，按照国家和企业的相关标准，施工作业规范，开展质监工作。正确处理好顾客、企业、施工队三者的相互关系，事事处处顾及企业的利益和信誉。
工程管理人员按合同和规范要求逐项、逐条进行进场材料验收，并在进场材料验收单上签字认可。
项目办负责人、工程项目管理人员对工程项目质量负责，作为公司项目质量的第一责任人员，施工现场如有违规行为，一律按公司相关规章制度处理，如属重大失职行为，造成公司利益损失的，作下岗处理并赔偿损失并承担相应责任。
四、项目财务管理
为明确财务责权，健全财务制度，特设立工程项目财务管理制度。此项制度主要针对的是工程项目施工过程中所消耗的施工队工程款、材料费、临时设施费、及项目管理费用。
施工队工程款每个月由合约部按时并经双方签认后进行结算，并通过公司财务部进行结算支付工程款。
进行材料费包括工程施工中直接耗费的材料（半成品、成品）、低值易耗品（构配件、零部件）及周转材料费用等。
1、外购材料费。各种材料的购买均应先做好采购计划，做出预算并经部门负责人和项目经理签字后方可购买，对于工程建设材料的购买，均应与厂家订立合同后购买，购买时填写材料资金审批表，经项目经理签字，公司审批后发货。
2、采购人员将所采购物料运至项目工地时，采购人员凭物料原始单据及仓管员开具的入库单至财务部核销帐款；采购原始单据上必须注明所购材料的名称、品牌及规格。
清杂费是指直接费用以外用于施工过程的各项费用，主要含：工程临时费用、现场清理费用及二次搬运费用等。清杂费用由各单体工程项目负责人按工程项目预算进行核批后，凭项目经理签字确认后的原始凭证进行核销。超出工程项目预算部分，须由该单体工程负责人向经理申报，由公司核批。
间接费用是以项目管理小组为组织、管理施工活动所发生的费用，主要包括：临时设施费、工程项目管理费。
临时设施费是指工程项目施工搭建临时设施所发生的各项资金耗费，例如临时水电费用（见工程项目临时水电管理条例）等。临时设施费用由工程部负责人按工程项目预算进行核批后，各单体工程凭项目经理签字确认后的相关原始凭证进行核销。超出工程项目预算部分，须由该单体工程负责人向经理申报，由公司核批。
工程项目管理费用是指组织工程项目施工所发生的各项开支，主要含：管理人员工资、办公用品管理费用、交通车辆费、差旅费、临时办公住所费、通讯费、工作餐费等。
1、管理人员薪资是指各单体工程项目管理人员每月薪资，主要含：基本工资、效益工资、项目补贴。其中基本工资及效益工资按公司管理条例中规定之岗位级别发放；项目补贴按公司规定的各人标准在每月薪资中体现。
2、办公用品管理费用。主要包括：文具费用、电脑耗材、办公输出等费用。综合管理部依据项目工程量大小，按预算比例划拨至公司帐户，做为工程项目办公用品管理费用。综合管理部依据工程项目办公用品申领单，并结合公司当前配臵状况，对符合申领条件的，在项目经理签核后进行统一臵办、配发。特殊情况如需在外自行购置的，应由项目经理向综合管理部另外申请，公司核批，方可自行购置。各单体工程项目相应发生的相关办公用品费用，综合管理部核办后，提交财务部计入公司管理成本。其他办公用品管理按公司相关办公用品管理条例执行。
3、交通车辆费用。是指项目施工期间项目管理小组所发生的交通费用，财务部依据综合管理部提供的车辆统计费用，将此项费用计入项目工程项目之管理成本中，并在每月的资金使用计划体现。
4、临时办公住所费。主要包括：办公设施、日常用品、房租水电、煤气等。综合管理部依据各单体工程项目的此项预算及公司资源配臵状况，酌情办理部分资源购置及办公设施、日常用品之出入库手续。
5、通讯费用。是指项目管理人员日常对外对外交流所发生的通信费用（手机、固话、上网费用），由各项目经理核批后，该项费用由财务部计入项目之管理成本。
6、差旅费。是指工程项目管理人员在工程项目地点之外发生的用于工程项目管理及采购事宜的费用，由各部门人员按实际发生的金额进行核批后，以经部门负责人和项目经理签字确认后的原始凭证进行核销。
各种相关原始凭证，须在票据后详列发生时间、地点、费用发生事由及费用相关人员，由费用发生人按公司财务制度办理报销手续。
五、制度管理
项目部实行统一计划、统一指挥、统一调度、统一组织、统一行动的“五统一”管理。并使管理体系有效的运作，确保安全优质地完成施工任务。
通过落实管理机构的职责，达到机构落实、职责分明、事事有人管、人人有专职的管理格局，使项目部管理程序化、制度化和科学化，以确保工程施工项目的质量、工期、安全、成本等目标的实现。
项目部制定了相对完善的人事管理制度、劳动纪律管理制度、安全生产管理制度、施工管理制度、环境卫生管理制度、材料管理制度及奖罚制度。
开工至今，项目部所有员工都严格按照项目部制定的规章制度，没有出现违反制度的情况。
六、总结
xx项目是集团公司的重点项目，集团公司下达的年度目标任务艰巨，因此加强管理，提高效能，促进各级管理部门和管理人员正确履行职责显得尤其关键，这次的项目效能监察工作的开展一定能使新中三标项目的效能得到一定程度的改进和提高。
效能监察自查报告 篇7
为了能充分发挥效能监察工作为夯实企业安全生产基础，提高企业经济效益，加强施工管理现场管理，促进各项施工任务的实现。我司从施工管理方面入手，积极开展了效能监察工作。
一、 施工管理效能监察工作
为确保专项效能监察工作的实效，我司明确了施工管理效能监察内容，工作方法和步骤。即：按照上级公司统一要求，把我司直属xx项目部列为重点进行检查；工作方法由xx项目部自查和效能监察工作小组深入现场进行检查。工作步骤为：安排部署阶段（6月8日—7月15日），自查阶段（7月16日—8月27日），整改阶段（8月28日—11月30日），总结阶段（11月1日—12月1日）。
二、施工管理效能监察工作自查情况：根据要求，我司对xx项目部主要检查了以下几点：
1、监督检查施工项目部在施工管理中是否严格执行公司施工管理办法。我司严格按照施工现场管理要求执行，能按照批准的初步设计、施工组织设计、施工措施和有关施工规范进行施工。
2、监督检查施工项目部文明施工情况。公司在今年8月份上级公司组织的`三体系认证中把xx公路列为公路版块的检查重点，积极配合上级公司的体系认证工作，并从质量、安全、环境三个方面对项目工程进行监督检查，确保认证工作在公路版块顺利通过认证，并保证项目工程严格按照安全质量标准化准则施工。
3、监督检查施工项目部制度建设情况。项目部制定了各项规章制度。即：《建设工程质量管理办法》、《施工安全制度》、《各项岗位责任制》、《现场管理制度》、《班组安全建设实施细则》，在工程建设过程中我们严格执行各项管理制度。
4、材料管理方面，材料采购人员根据工程计划的需求和预算采购单价对材料市场行情随时掌握了解，以择优价廉就近的原则进行采购，严格按照物资出入库手续进行管理。如入库材料检查质量是否有合格证，对指定材料进行试验以保证材料的质量。
现场施工设备实行单机专人负责管理，做到经常保养和维修，随时排除机械故障，保证施工顺利进行。
5、监督检查施工项目部施工进度和质量管理情况。施工中公司针对xx公路跨年度施工进度缓慢问题加大管理力度，通过重组项目部严格管理，要求项目部每周上报工程进度完成、质量情况，存在问题及下周计划安排。20xx年路面基层已完成100%，面板完成19.49km，完成64%，较去年明显改观。工程质量目标明确，工程质量达到规定标准，合格率100%，优良率达到90%以上。
6、监督检查施工项目部安全管理情况。公司每月不定期对施工现场进行安全检查，对存在问题下发整改通知单，整改完毕安监人员复查无隐患后方可施工，xx项目部对施工现场安全设施进行完善，最大程度保护了职工安全。项目部还配备了专兼职安全人员管理安全工作，施工中在安全员的监督下严格执行安全规程，达到了各分项工程零伤亡的目标。
三、整改阶段：根据自查情况需要整改的有：
1、进一步做好各项制度完善工作，加强质量安全管理工作。
2、采取有效措施，加大管理力度，完成施工计划任务。
效能监察自查报告 篇8
为进一步推动和深化机关效能建设工作，更好地规范权力运行，根据市监察局《印发的通知》精神，我科高度重视，做到宣传发动抓认识，精心部署抓落实，民主评议调研座谈找问题，对照效能监察的要求，查找在工作作风、履行职责、廉洁自律等方面存在的问题。现将自查自纠情况汇报如下：
一、基本情况
审核一科主要负责管理行政政法部门67家预算单位的国库集中支付工作;负责登记财政直接支付、财政授权支付额度，受理预算单位直接支付申请;负责审核预算单位财政直接支付申请和财政授权支付业务;负责单位部门预算指标和用款额度的控制工作，监督预算单位执行部门预算;负责与预算单位做好对账工作;定期汇总全部集中支付与集中核算单位重要财务信息，对市本级集中支付制度实施情况和部门预算执行情况进行分析。根据工作需要设科长(1名)、副科长(1名)、初审(2名)、复审(1名)。主要职责是：
1.监督各预算单位是否按部门预算指定的用途使用财政资金，挪项挪类使用财政资金是否经财政主管部门审批;
2.监督各预算单位在支付款项时原始凭证是否真实、完整、合理、合法;
3.监督各预算单位将误入单位帐户的非税收入、往来款项缴入财政专户;
4.凡需政府采购、招投标的货物、服务、工程项目，督促各预算单位办理相关手续;
5.凡需投资评审、招投标的工程项目，督促各预算单位办理相关手续;
关于效能监察自查报告关于效能监察自查报告
6.监督各预算单位是否按市委市政府、市财政、市人社局等有关部门有关文件规定发放奖金、福利、津补贴;
二、重要岗位效能建设的开展情况
1、宣传发动，端正认识。自开展效能监察活动后，我科认真组织学习了《关于在市直开展重要岗位效能监察的工作方案》，结合效能监察的工作要求将任务分解到了个人，使全科人员对效能监察的意义和重要性形成了共识，统一了思想，调动了大家共同参与的积极性。
2、公开承诺，接受监督。3月份，我科按照市效能办(优化)办的通知要求，围绕市委经济工作会议精神和政府工作要点、围绕解决群众反映强烈的热点难点问题和为民办实事、围绕加强机关效能建设和优化经济环境方面于3月12号做出了5项工作承诺，向社会公开，不断提高服务水平、规范各项财政支出，提高财政资金使用效益。
3、开门纳谏，征求意见。我科全体人员积极开展自清自查活动，除在科室内部进行岗位自评、科室互评、领导点评外，还采取多种形式，广泛征求所分管预算单位的意见，一是大兴调研之风，深入到单位走访、座谈，了解单位报#f帐过程中迫切需要解决的问题，二是发出效能监察与优化环境情况调查问卷表，收集各预算单位反馈的信息。我科共发出调查问卷51份，收回51份，预算单位畅所欲言，对我们的工作提出了很多中肯的意见和建议。
三、存在的'问题
1.现行差旅费开支标准(主要指住宿费标准、伙食补助标准、交通费支出标准)、慰问费标准和招待费占公务费10%与实际所需严重不符，单位实际报帐时难以完全按照制度执行;
2.大额现金开支的审批、有明确规定的节日福利发放(如三八、重阳节)等，除了初审复审外，不分单位性质、单位大小、人数多少都要科长和分管领导签字，审批程序过于烦琐;
3.会议费、国内学习考察费等费用的支出口径、报销标准和支出管理有待进一步明确规范;
4.各项重点费用(含“三公”经费)的总额统计上报方法存在着一定的弊端，没有区分基本支出与项目支出的重点费用，也没有考虑单位特殊情况，可能导致社会监督和评价失之偏颇;
5.科室人员整体素质有待进一步提高，具体表现在：文字写作和语言表达能力不强，分析解决问题的能力有所欠缺，个别干部作风欠扎实，执行力不强;
6.创先争优意识不够强，满足于完成领导交办的任务，满足于面上不出问题，习惯按部就班，墨守成规，忽视了工作的积极主动性和创造性;
7.对现有支付信息的发掘能力还有待提高，分析反馈职责履行不到位，导致信息对部门预算的制定影响不大。
四、加强效能建设的安排
针对上述问题，我们拟采取以下措施;
一是鉴于目前会议费、国内考察费等部分重点费用支出控制乏力，差旅费、慰问费等支出标准偏低的现状，经征求预算单位意见，我们对相关费用的控制标准和办法提出了统一标准规范管理的建议，准备提请市财政局研究通过，以尽量与实际相符，避免单位变通执行;二是进一步规范内部审批程序，减少审批环节，简化办事流程，有明确规定的福利或单笔金额低于授权支付额度以下的现金开支提议由初审复审通过;三是年初修改了我局支出台账软件，完成了对工作台账的调试，完善了支出分析模块，重点费用按基本、项目、总额三项进行统计，公开“三公”经费时考虑单位情况，市委、市政府开展的中心活动开支和挂靠的临时机构开支予以剔除，基本支出面向社会公开，项目和总额支出面向市委、市政府、市财政主要领导呈报;四是大力开展各类学习培训和调研活动，全面提身干部工作能力，科务会定干部职工调研课题制度，鼓励大家深入预算单位实地调研并充分挖掘台账信息资料，写出有份量的调研报告。
效能监察自查报告 篇9
****项目部认真贯彻落实集团公司和路桥分公司的工作部署，20xx年12月份进场至今，项目部各职能部门充分发挥自身效能，认真贯彻落实企业安全生产措施、推动党风廉政建设，节约生产经营成本，提高项目经济效益，促进公司今年各项工作任务的实现，全面落实集团公司建设资源节约型和环境友好型企业的重要作用。
现将效能监察自查情况汇报如下：
一、领导班子及各部门效能监察自查开展情况
根据工作安排和要求，项目经理、项目副经理、项目总工和其他相关领导按照集团公司效能监察工作通知的要求，认真开展了自查。合约部、工程管理部、技术室、质检室、实验室、机材室、测量组、安全部、综合办公室负责人及班组安全生产第一责任人对所管理职责范围安全生产制度执行情况认真进行自查。自查的重点是各项安全生产管理制度执行落实是否到位，是否按规定认真履行职责，工作是否达到制度规定的要求及取得效果。项目领导班子及各个部门负责人都能够认真履行职责，没有不作为，消极应付、失职渎职等行为。
以下为领导及各部门的岗位职责履行自查情况报告：
1、项目经理：在这个项目开工至今一直对公司经理负责，全面负责项目部的日常工作;贯彻执行有关的法律法规和其他要求，对工程项目整合型管理体系的有效运行负责;负责向项目部员工传达满足法律法规要求的重要性;贯彻执行分公司的管理方针，确保了项目部目标、指标的制定;核准项目部的机构设置、职能分配、人力资源，并确保资源的合理配置;负责项目部的内外接口工作，保证了项目对外关系的紧密联系。
2、项目总工：分管项目部的施工技术、质检和试验等管理工作，管理技术室、质检部及试验室的工作，对工作过程中存在的问题进行及时调整;在开工初期进行了整合型管理体系的培训和指导工作;分管好质量管理体系的运行工作，至今项目没有出现严重质量问题;组织精心编制《**大桥施工组织设计》，组织图纸复核和一般设计变更的控制工作;组织对不合格品的评审、处置。
3、项目副经理：组织编制了项目年、季(月)施工计划并组织实施;严格控制了工程机械设备、设施的使用，控制了施工用电;分管物资采购的管理工作，审查合格供方，控制了项目材料成本;分管职业健康安全管理体系运行方面管理工作;所分管的工程管理部在项目的建设上一直按照施工规范严格施工，施工队没有出现偷工减料的现象、现场桥涵结构物合格率100%。
4、技术室：全面负责项目部工程技术文件和资料档案的管理工作;精心编制了施工组织设计、项目管理计划、项目质量计划，编制各分部、分项工程开工报告和技术交底报告;负责施工图的复核审查、发送、保管和整理，组织技术交底会议;负责项目施工过程中临时、辅助设施等的设计;撰写各类工程技术报告，参加工程验收和技术鉴定会议;负责项目变更意向申报工作;参与质量、环境、职业健康安全管理体系策划工作;建立收集本地区天气、水文情况和相关气象资料，并进行整理与归档;组织项目部有关工程技术管理人员的业务学习和交流工作;及时的完成了项目部领导临时交办的其它工作。
5、合约部：在项目建设过程中做好了施工合同的跟踪管理工作和本项目的服务采购控制;及时的收集顾客意见，并与顾客沟通，使合同能够及时签订，材料进场时间及时、不拖延;负责HCS系统运用、管理及维护;负责好本部门记录管理。
6、工程管理部：负责编制了本项目年、季(月)施工计划并实施;归口管理整合型管理体系运行方面的工作;组织项目职业健康安全管理体系策化工作，并参与质量、环境管理体系策划工作;组织编制了项目职业健康安全管理体系的应急计划和程序，并实施应急演练;组织职业健康安全绩效的监视测量工作;负责现场施工管理，并对重要环境因素/需控制的风险进行有效的管理;监视测量质量、环境与职业健康安全运行控制的绩效;对职业健康安全的事件、事故、不符合、纠正和预防措施进行控制;负责材料的采购控制;对顾客财产进行控制;对原材料的产品标识进行控制;负责采购物资的贮存、防护;组织设备的维修保养工作;负责项目部能耗的统计工作。
7、质检部：开工至今很好的贯彻落实了国家有关公路工程质量管理办法和法规结合项目的合同文件、技术规范、施工图纸，全面监督和检查施工过程中工程质量，并实施工程质量管理与控制，建立现场质量管理制度、档案管理制度;执行公司、项目部有关工程质量管理办法和制度，建立完善质量保证体系;配合上级主管机构的质量监督检查，并跟踪处理有关质量问题，及时完成检查发现问题、处理问题、反馈问题的工作;建立工程质量动态管理，实行工地检查制度，组织实施纠正预防措施并验证其有效性;加强内业资料质量管理，规范施工自检、评定资料的收集与整理，定期检查，资料收集、整理评定情况，确保其真实性、可靠性和对工程质量的客观评定;负责产品的检验工作和状态的标识，负责检验、测量、试验设备的`控制。
8、综合办公室：负责项目部人力资源的调配;配合分公司实施培训计划，建立培训档案;组织岗位能力的识别工作;对项目部特殊岗位人员进行控制;配合公司/分公司做好有毒有害工作岗位人员职业病的体检工作;负责接待和处理来信、来访工作;负责项目部汽车的调配管理工作;负责项目部印章的保管与使用;负责项目部的综合治安及计划生育工作;组织项目环境管理体系策划工作;归口管理环境管理体系工作。
9、试验室：负责校准、检测试验仪器;抽检或检验原材料、半成品和构件;负责试验记录的控制及分析统计，及时提交试验报告和统计分析报告;定期分析试验数据和结果，应用统计技术，不断提高检测和实验水平。负责试验设备的管理;负责试验方面的内外接口与协调。
10、机材室：负责材料的采购控制;对顾客财产进行控制;对原材料的产品标识进行控制;负责采购物资的贮存、防护;组织设备的维修保养工作;负责项目部能耗的统计工作;建立本项目设备台帐、填报机械使用报表、动态表、保养计划表。
11、测量组：负责现场施工测量工作;对测量设备进行管理，建立测量设备台帐;负责测量设备的使用、保养;负责本部门记录的管理。
12、安全部：负责项目职业健康安全管理体系策划工作;编制项目职业健康安全管理体系的应急计划和程序，并实施应急演练;负责职业康健安全绩效的监视测量工作，组织安全教育;对现场施工重要环境因素/需控制的风险进行有效的管理;对职业健康安全的事件、事故、不符合、纠正和预防措施进行控制;负责安全管理系统运用、管理及维护;负责项目部劳动保护用品的管理。
二、按照《劳动合同法》、《广东省劳动合同管理规定》及有关要求做好用工管理
有鉴于施工企业劳动用工的现状及特点，对现场施工人员中的并非公司内部员工的人员，数量大，来源复杂，且出现工伤等劳动风险的几率较大，必须特别审慎对待，在与分包单位签署施工合同时一一做相应的协议予以明确，防范非劳动关系被认定为劳动关系所带来的法律风险。
而对于大量的施工劳动力，项目部尽量通过有资质的劳务公司，依法与农民工签订劳动合同并办理工伤、医疗或者综合保险等社会保险。并接受分公司对用工情况和工资支付的监督。
对于本公司的办公人员和现场施工人员，区分其不同性质：根据自身的具体情况确定劳动合同的形式。对于保洁、保安等辅助性岗位人员办理非全日制用工，属项目施工管理、试验、测量、材料仓管、财务、司机、档案管理和特种作业人员的，一律办理劳务派遣用工手续。对于拒不同意签订书面劳动合同的人员一律不与录用。此外，对于愿意长期在企业发展，也属于企业需要长期留任的其他人才，企业在经过严格审查后，可以选择与其订立无固定期限劳动合同，以保证基本发展。
不管是本公司职工还是临时用工，项目部通过规范完善内部规章制度和激励措施，致力于构建和谐劳动关系与公司的核心竞争力。
三、制定工程项目材料管理制度、抓好项目材料管理
本项目的工程材料管理人员都是具备三年以上的施工现场管理实践经验，具备较高的工作责任心、自觉性和原则性，吃苦耐劳，热爱本职工作。
项目所购买的材料都是经过精挑细选，优质优廉的。
项目部规定工程管理人员坚持主材料必须进场验收。凡主要材料进入工地，须会同监理人员对材料质量和数量的验收并同时签证，必要时，还须有顾客签证。作好记录以备检验。
所进场的建筑材料、构配件及设备质量应当符合下列要求：
1、符合国家或行业现行有关技术标准规定的合格标准和设计要求;
2、符合在建筑材料、构配件及设备或其包装上注明采用的标准，符合以建筑材料、构配件及设备说明、实物样品等方式表明的质量状况。
所进场的建筑材料、构配件及设备或者其包装上的标识应当符合下列要求：
1、有产品质量检验合格证明;
2、有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址;
3、产品包装和商标样式符合国家有关规定和标准要求;
4、设备应有产品详细的使用说明书，电气设备还应附有线路图;
5、实施生产许可证或使用产品质量认证标志的产品，应有许可证或质量认证的编号、批准日期和有效期限。
在工程质量监督过程中，现场质量监督人员坚持科学、公正的原则，按照国家和企业的相关标准，施工作业规范，开展质监工作。正确处理好顾客、企业、施工队三者的相互关系，事事处处顾及企业的利益和信誉。
工程管理人员按合同和规范要求逐项、逐条进行进场材料验收，并在进场材料验收单上签字认可。
项目办负责人、工程项目管理人员对工程项目质量负责，作为公司项目质量的第一责任人员，施工现场如有违规行为，一律按公司相关规章制度处理，如属重大失职行为，造成公司利益损失的，作下岗处理并赔偿损失并承担相应责任。
四、项目财务管理
为明确财务责权，健全财务制度，特设立工程项目财务管理制度。此项制度主要针对的是工程项目施工过程中所消耗的施工队工程款、材料费、临时设施费、及项目管理费用。
施工队工程款每个月由合约部按时并经双方签认后进行结算，并通过公司财务部进行结算支付工程款。
进行材料费包括工程施工中直接耗费的材料(半成品、成品)、低值易耗品(构配件、零部件)及周转材料费用等。
1、外购材料费。各种材料的购买均应先做好采购计划，做出预算并经部门负责人和项目经理签字后方可购买，对于工程建设材料的购买，均应与厂家订立合同后购买，购买时填写材料资金审批表，经项目经理签字，公司审批后发货。
2、采购人员将所采购物料运至项目工地时，采购人员凭物料原始单据及仓管员开具的入库单至财务部核销帐款;采购原始单据上必须注明所购材料的名称、品牌及规格。
清杂费是指直接费用以外用于施工过程的各项费用，主要含：工程临时费用、现场清理费用及二次搬运费用等。清杂费用由各单体工程项目负责人按工程项目预算进行核批后，凭项目经理签字确认后的原始凭证进行核销。超出工程项目预算部分，须由该单体工程负责人向经理申报，由公司核批。
五、间接费用管理
间接费用是以项目管理小组为组织、管理施工活动所发生的费用，主要包括：临时设施费、工程项目管理费。
临时设施费是指工程项目施工搭建临时设施所发生的各项资金耗费，例如临时水电费用(见工程项目临时水电管理条例)等。临时设施费用由工程部负责人按工程项目预算进行核批后，各单体工程凭项目经理签字确认后的相关原始凭证进行核销。超出工程项目预算部分，须由该单体工程负责人向经理申报，由公司核批。
工程项目管理费用是指组织工程项目施工所发生的各项开支，主要含：管理人员工资、办公用品管理费用、交通车辆费、差旅费、临时办公住所费、通讯费、工作餐费等。
1、管理人员薪资是指各单体工程项目管理人员每月薪资，主要含：基本工资、效益工资、项目补贴。其中基本工资及效益工资按公司管理条例中规定之岗位级别发放;项目补贴按公司规定的各人标准在每月薪资中体现。
2、办公用品管理费用。主要包括：文具费用、电脑耗材、办公输出等费用。综合管理部依据项目工程量大小，按预算比例划拨至公司帐户，做为工程项目办公用品管理费用。综合管理部依据工程项目办公用品申领单，并结合公司当前配置状况，对符合申领条件的，在项目经理签核后进行统一置办、配发。特殊情况如需在外自行购置的，应由项目经理向综合管理部另外申请，公司核批，方可自行购置。各单体工程项目相应发生的相关办公用品费用，综合管理部核办后，提交财务部计入公司管理成本。其他办公用品管理按公司相关办公用品管理条例执行。
3、交通车辆费用。是指项目施工期间项目管理小组所发生的交通费用，财务部依据综合管理部提供的车辆统计费用，将此项费用计入项目工程项目之管理成本中，并在每月的资金使用计划体现。
4、临时办公住所费。主要包括：办公设施、日常用品、房租水电、煤气等。综合管理部依据各单体工程项目的此项预算及公司资源配置状况，酌情办理部分资源购置及办公设施、日常用品之出入库手续。
5、通讯费用。是指项目管理人员日常对外对外交流所发生的通信费用(手机、固话、上网费用)，由各项目经理核批后，该项费用由财务部计入项目之管理成本。
6、差旅费。是指工程项目管理人员在工程项目地点之外发生的用于工程项目管理及采购事宜的费用，由各部门人员按实际发生的金额进行核批后，以经部门负责人和项目经理签字确认后的原始凭证进行核销。
各种相关原始凭证，须在票据后详列发生时间、地点、费用发生事由及费用相关人员，由费用发生人按公司财务制度办理报销手续。
六、制度管理
项目部实行统一计划、统一指挥、统一调度、统一组织、统一行动的“五统一”管理。并使管理体系有效的运作，确保安全优质地完成施工任务。
通过落实管理机构的职责，达到机构落实、职责分明、事事有人管、人人有专职的管理格局，使项目部管理程序化、制度化和科学化，以确保工程施工项目的质量、工期、安全、成本等目标的实现。
项目部制定了相对完善的人事管理制度、劳动纪律管理制度、安全生产管理制度、施工管理制度、环境卫生管理制度、材料管理制度及奖罚制度。
开工至今，项目部所有员工都严格按照项目部制定的规章制度，没有出现违反制度的情况。
七、总结
**项目是集团公司的重点项目，集团公司下达的年度目标任务艰巨，因此加强管理，提高效能，促进各级管理部门和管理人员正确履行职责显得尤其关键，这次的项目效能监察工作的开展一定能使新中三标项目的效能得到一定程度的改进和提高。
效能监察自查报告 篇10
根据xxx电业公司业扩报装效能监察实施方案，10月8日开始对公司20xx年的业扩工程进行了自查。现将主要情况回报如下：
一、自查范围：
xxx电业公司20xx年4月至20xx年9月年共受理、办理的业扩报装新增业务69项，进行自查。累计新增变压器70台，容量16105kva。其中大工业6台，容量4230kva；工商业48台，容量8610kva；居民4台，容量1260kva；公用变12台，容量20xxkva。
二、自查内容：
（一）管理职责与流程方面
业扩报装管理职责明确，营销部设立业扩专责和业扩内勤各一名，业扩外勤两名。专门负责全县的业扩报装工作，工作流程清晰明确，符合规定。业扩流程图在客户服务大厅公布，印制有优质服务宣传册，随时为客户服务，向用户宣传。业扩报装管理工作机制和报装流程符合国家有关法律法规；业扩流程不断完善，逐步优化，各环节之间紧紧相扣。用户申请用电时，只需填报用电申请，并提供相关资料后，其他的事情有业扩专责协调督促，当供电方案确定后，用户便自主选择具备相应资质的施工单位施工。整个业扩报装工作的流程和管理，真正体现了“一口对外，便捷高效，三不指定，办事公开”和“内转外不转”的.服务宗旨，同时也赢得了用户的一致好评。
（二）用电合同管理方面
用电客户全部实行了合同制管理，合同文本属规范化格式合同，并经公司法律顾问进行了审查。无违反法律法规、上级和公司合同管理的有关规定，并能认真履行合同约定内容。签订的供电合同统一由公司资料室保管，合同按供电所、用户、编号分别归档，管理严格、方便查阅。。
（三）业扩工程效能方面
业扩工程承诺时限严谨，切实能严格按照业扩报装规定运作。在自查过程中发现高压单电源用户最多，从资料上看，均在规定的承诺期限内完成供电方案答复。受电工程在开工后，公司业务人员，也都能够在开工后五天内到达工程现场进行中间检查，适时发现问题，并及时提出或加以纠正。受电工程竣工经验收后，能按时签订供用电合同和办理相关手续，并下达装表接电通知单，在承诺期限内给用户送电。
（四）资金管理方面
各项收费标准符合有关文件规定，并无自立收费项目、擅自更改收费标准的行为；客户委托设计、施工的工程均有委托书。其款项均由单位财务人员规范管理，专款专用，无截留、克扣和挪用资金的情况，严格按工程合同及时收取工程款；无以电谋私等违法违纪行为。
（五）“三不指定”方面
对客户受电工程建设提供必要的业务咨询和技术标准咨询，设置客户经理坐席，备有便于客户查阅国家电监会、国网公司相关政策的触摸屏和网站系统。无违反国家相关政策规定的“三不指定”行为发生，切实做到让用户满意。
（六）行风建设方面
自查中发现，无违反员工服务“十个不准”的行为；业扩报装业务未发现有贪污受贿、以权谋私、弄虚作假的行为；无玩忽职守、徇私舞弊、失职渎职，损害公司和客户合法利益的行为；无挥霍浪费，造成企业严重经济损失的其他违法违纪行为。