知远网整理的财政预算绩效评价报告（精选14篇），希望能帮助到大家，请阅读参考。
财政预算绩效评价报告 篇1
一、部门基本情况
（一）部门概况
保山市统计局作为主管统计和国民经济核算的市政府工作部门，其主要职责如下：
1、负责组织、协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。管理全市经济社会宏观数据库。
2、组织实施统计改革和统计现代化建设规划。组织实施经济社会发展的统计制度、统计方法。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。
3、会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作，汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。
4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市基本统计数据。
5、组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市基本统计数据。
6、组织实施各县（市、区）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一公布全市基本统计资料。定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。
7、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计预测、分析，提供统计信息和咨询建议。
8、依法备案部门统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。
9、建立并管理全市统计信息化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全市统计信息化系统建设。
10、协助地方管理县（市、区）统计局局长和副局长，会同有关部门组织和管理统计专业技术资格考试。组织并管理统计干部培训工作。监督管理下级政府统计部门由中央和省级财政提供的统计经费。
（二）部门绩效目标的设立情况
统一管理部门绩效目标，通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况的设立，了解项目资金使用情况。
（三）部门整体收支情况
20xx年我局财政拨款经费收入572.46万元，基本支出拨款536.12万元，项目支出拨款36.34万元，财政拨款经费支出572.46万元，基本支出536.12万元，项目支出36.34万元。
（四）部门预算管理制度建设情况
实行部门预算是财政改革的主要内容，是推进依法理财的重要措施。实行部门预算有利于建立社会主义市场经济和公共财政相适应的财政运行机制，实行依法理财，规范理财，提高财政工作质量和财政资金使用效益。推行部门预算是建立规范科学的预算管理制度，保证财政资金分配和使用合理的基础。实行部门预算就是将财政资金按部门和项目进行分配，把原来按功能划分的资金细化到部门和项目，把部门的各种收支纳入预算管理，预算一经人大批准，财政部门和预算单位都必须严格执行。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
通过项目绩效自评，了解资金使用是否达到了预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验预算支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高资金管理水平和使用效益。
（二）自评指标体系
综合财政预算的原则。我单位严格按照规定全面反映预算内外资金情况，按照先预算外，后预算内的原则，统筹安排部门的支出预算，将单位的各项收入纳入部门综合预算。
（三）自评组织过程
1、成立保山市统计局绩效自评工作领导小组，全面负责项目支出绩效自评工作的开展；
2、召开绩效自评工作专题会议，确定绩效自评项目，开展绩效自评工作并编写项目支出绩效自评报告，报送市财政局。
三、评价情况分析及综合评价结论
（一）投入情况分析
我局20xx年部门预算绩效的指导思想是：认真贯彻党和国家的方针政策及市委市政府有关要求，不断推进预算管理体制改革，进一步调整支出结构，统筹安排预算内外资金，确保工资性支出和机构运转的基本需要，尽量压缩非生产性支出，围绕市委、市政府的中心工作努力安排好重点工作支出，促进国民经济持续快速协调发展。
（二）过程情况分析
我局在经费支出时坚持"量入为出，收支平衡"的原则，从严控制支出，既考虑事业发展需要，又要考虑财力可能，实行预算资金统筹安排，综合平衡。
（三）产出情况分析
1.聚焦加强党的建设，坚决有力强化政治责任担当
一是往深里走、往心里走、往实里走。二是坚持党支部积极跟进学、多种形式交流研讨学习，营造氛围推动全员参与学习，切实入脑入心，坚定信仰信念。三是深入开展党史教育。
2.聚焦依法管统治统，坚决有力加强统计监督
坚持依法管统治统，切实防范和惩治统计造假、弄虚作假。一是强化统计数据质量管控。年内各专业发送查询400余份。二是强化统计监督联合惩戒。全年对9个统计专业数据核查，对107家联网直报企业和4个乡镇开展统计执法检查，对存在差异率的企业均要求在下个报数周期进行整改，检查结果在国家企业信用信息公示平台进行了公示。三是建立健全了防惩统计造假、弄虚作假责任制问责制，下发了《保山市统计局负责人和统计人员防范和惩治统计造假弄虚作假责任制和问责制规定实施办法》。充分与市委组织部、市纪委市监委做好沟通汇报，凡需提拔、进一步使用或提名党代表人选均核实是否涉及违反统计法律法规情况，年内共对1651人出具了审查意见。
3.聚焦保山高质量发展，坚决有力做优统计服务
一是加强宏观经济形势分析研判。二是充分发挥统计职能作用。从核算、工业、投资、服务业、能源、贸易等各领域各专业入手，加大撰写《重要统计信息专报》力度，今年以来共组织撰写《重要统计信息专报》19期，其中10期受到了市委、市政府领导批示，为决策提供了参考依据，参谋助手作用得到更好发挥。三是积极拓展思路，在履职尽责、优化服务能力上下功夫，努力解读好“保山数据”。每月在“保统微讯”微信公众号上发布经济社会发展情况主要指标，5月下旬发布了20xx年国民经济和社会发展数据公报，10月印制了《20xx年保山经济工作手册》和《20xx年保山统计年鉴》。四是扎实开展“七人普”后续工作，及时发布了第七次人口普查数据和数据解读，工作成效得到国家、省人普办的认可。五是常规统计调查高质量完成。严格执行国家、省统计局统计报表制度，高质量完成工业、投资等常规报表任务及文化产业、两纲监测、企业创新等调查工作。六是积极参与市委、市政府重大文件、重要会议、工作报告、规划制定等起草的咨询建议工作，全年提供统计信息资料800余件。
4.聚焦统计改革创新，坚决有力贯彻重大决策部署
一是持续深化统计管理体制改革。认真贯彻落实上级统计重大改革文件，着力在提高统计数据质量上下功夫，坚持依法统计、依法治统。印发了一系列加强数据质量的文件，通过筑牢防火墙，打造过滤网，进一步规范对统计数据质量管理控制。二是严格落实地区生产总值统一核算改革。三是落实市委全面深化改革有关统计的改革事项。四是围绕全力打造世界一流“三张牌”示范区做好统计工作。
5.聚焦内部管理，机关各项工作有序开展
一是加强政务服务。切实推进“一网通办”，扎实做好政务公开，全年共完成14件政务公开申请答复。二是贯彻落实“过紧日子”要求，三公经费进一步压缩。三是充实统计干部力量。通过公开招聘、遴选、考察选调等方式新增事业单位工作人员5人。四是积极参与全市重点工作。选派2名干部到昌宁县参加驻村工作，选派2名干部到创文办参与全市创文日常工作和交通整治。有序组织全体干部职工轮流到挂钩网格社区参与爱国卫生运动“七个专项行动”、创文创卫、文明劝导、疫情防控等工作。
（四）效果情况分析
20xx年项目的顺利实施，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在加强统计、机制完善、资金筹措、项目建设、队伍建设、督查问效等方面精准发力，统计各项工作推进有序、落实有力、行动有效。
四、存在的问题和整改情况
无
五、绩效自评结果应用
一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；二是利用绩效自评结果，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。
六、主要经验及做法
（一）加强组织领导。加强对项目工作的全面领导严格执行相关财经法律法规，按照项目管理制度及财务管理制度加强项目管理和监督，确保项目规范顺利实施。
（二）做到专款专用。严格按规范要求，做到专款专用。内所有支出都由报账员把关，财务人员审核，再经分管领导审批。尤其是在“三公”经费支出上，认真贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公”经费支出，保证专款专用，无截留、无挪用等现象，取得了良好效果。
（三）提高人员能力。工作人员按照要求参加市财政局组织的各类培训及会议，同时加强自学，不断提高业务能力。在工作中细心负责，认真抓好绩效评价工作。
七、其他需说明的情况
无
财政预算绩效评价报告 篇2
一、绩效目标分解下达情况
1、财政衔接推进乡村振兴资金下达预算及项目情况。
2022年财政衔接推进乡村振兴资金下达预算总额为1000万元，项目批准文件:沅委乡振组发〔2022〕34 号,及中共沅陵县委实施乡村振兴战略领导小组2022年9月16日下发的《关于我县2022年度乡村振兴项目库的批复》中调整入库项目；建设内容：种植中药材15909.2亩，五边11073亩、同期套种黄精232.3亩、黄柏抚育500亩。
2、财政振兴资金绩效目标设定情况
完成种植中药材15909.2亩，五边11073亩、同期套种黄精232.3亩、黄柏抚育500亩。人均增收495元，受益人口6342人，对沅陵县域经济可持续、健康、快速高质量发展具有十分重要的意义。
二、绩效自评工作开展情况
仙门国有林场根据相关政策对照年初该项目设定的绩效目标于2022年12月开展了项目绩效自评工作，工作方式包括民主自评、查阅台账资料及对项目受益职工抽查走访。
三、绩效目标自评完成情况
（一）资金投入分析
1.项目资金到位情况分析
截至2022年10月项目资金1000万元资金全部拔付到位。
2.项目资金支出情况分析
截至2022年10月，项目资金1000万元已完成全部支付。
3.项目资金管理情况分析
按照《沅陵县财政振兴资金管理办法》相关文件规定，全面推行信息公开和公告公示制度，广泛征求了实施乡镇、村组、实施主体意见，对资金和项目均按照资金的规模、来源、用途、受益对象、实施单位、审批程序、实施期限及项目完成情况在实施乡村组进行了公告公示，接受职工监督，确保资金在阳光下运行。
（二）绩效目标完成情况分析
1. 产出指标完成情况分析
按时保质完成了全县种植中药材15909.2亩，五边11073亩、同期套种黄精232.3亩、黄柏抚育500亩。
2. 效益指标完成情况分析
通过该项目的实施对促进乡村振兴、巩固脱贫攻坚成果与全县经济可持续、健康、快速高质量发展具有十分重要的意义，受到全县实施乡村组的群众的好评和支持，满意度达到了100％。
四、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
该项目全部达到了预期绩效目标，没有偏离绩效目标的指标
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
充分利用绩效自评结果加强我县资金管理有效巩固脱贫攻坚成果、促进乡村振兴并将依法对自评结果公示于沅陵县林业局政务公告栏以便全县人民监督。
财政预算绩效评价报告 篇3
一、绩效目标分解下达情况
本年度下达4487.446972万元，其中；中央财政资金2985万元，地方资金1502.446972万元。实施高标准农田的面积1.5万亩。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1、项目资金到位情况分析。
本年度到位资金4487.446972万元，其中；中央财政资金2985万元，地方资金1502.446972万元。
2、项目资金执行情况分析
项目开工已完成100%工程量
3、项目资金管理情况分析
我办严格按照“三支笔审核，一支笔审批”进行资金拨付，严格实行县级报账制，按照项目建设相关制度进行建设，目前资金运行情况良好。
（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）
1、产出指标完成情况分析
（1）数量指标。建设任务15000亩,主要建设内容包括土地平整5771.7亩,客上改良11214.4亩,土壤培肥14363.3亩,田间渠系建设支渠77条19.99km,斗渠313条60.85km,渠系建筑物4142座,建设田间道路共计94条23.74km,示范推广15000亩。
（2）质量指标。工程设计及施工符合现行的国家有关设计规范和行业标准率，已完成工程合格率能达到100%以上。
（3）时效指标。项目完工时间在20xx年10月前完成。
（4）成本指标。单价控制在批复概算单价内。
2、效益指标完成情况分析
（1）经济效益。项目区完成了土地平整5771.7亩,客上改良11214.4亩,土壤培肥14363.3亩,田间渠系建设支渠77条19.99km,斗渠313条60.85km,渠系建筑物4142座,建设田回道路共计94条23.74km,示范推广15000亩的任务。解决了长期以来田间工程不配套、灌排不畅、道路不通、农机无法下田作业等一系列问题，使大量零散地、中低产田改造成了旱涝保收的高产稳产田。如今，项目区实现了“田成方，林成网，路相通，渠相连，旱能灌，涝能排，全程机械化作业”的建设目标，为集约化生产、机械化作业、产业化经营夯实了基础，为土地流转、招商引资、发展现代农业创造了条件。项目建成后，耕地质量平均提升了1～2个等级，农业综合机械化率提高到20%，道路通达率100%，粮食产能平均提高10%左右，亩均粮食增产15公斤，新增耕地面积500亩，年新增粮食45万斤，新增种植业总产值达到67.5万元，则可给群众增收总额12万元。受益贫困户人口500余人，改善了项目区内农民的生产生活条件,其经济效益十分明显。
（2）社会效益。建设高标准农田，把稳提高粮食综合生产能力的主方向不变。青稞在西藏被誉为“粮食之母”，只有保障以青稞为代表的'西藏粮食作物的持续增产增收，才能真正做到“手中有粮、心中不慌”。项目的实施有利于多种经营，各种经济作物生产，搞活地方经济，提高粮食产量，减少自然灾害，增加粮食产量，农牧民可以丰衣足食，安居乐业，每年可减少农忙季节因争水灌溉而发生的民事纠纷，使得工程区内农作物生长有保证，对粮食增产、百姓增收起到积极作用。同时该项目的实施对减少社会矛盾，构筑和谐的社会环境起到积极的作用。
（3）生态效益。该工程主要是充分利用现有的水资源，所以在水资源的开发、利用、保护、配置上实现了科学合理的利用。工程建成后，改善了灌溉条件，提升了耕地土壤质量，扩大了农田林网面积，改善了项目区的生态环境。不仅农业生态环境协调发展，也使自然生态环境得以良性循环，促进人与自然的和谐发展。
（4）可持续影响指标。项目完工合格之日后，工程使用年限达到10年以上。
3、满意度指标完成情况分析
已完成工程项目满意度能达到100%以上。
三、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）存在问题
1、虽然已实施的高标准农田建设配套措施内容较多，并且勉强能够满足农业生产基础设施需求，但是受项目资金的限制出现配套的田间配套渠系远远不能满足实际的需求。建议适当增加农田配套渠系的资金。
2、受整个项目的单价相对偏低原因，导致客土改良的加土量难以保证实际的需求，一定程度上影响着项目建成后的整体效果。建议进一步提高项目单价。
3、尚未覆盖高标项目的农田均属落差较大的梯形耕地，存在挖方、填方及田埂砌石的工程很大，且不易大型机械机具作业。因此，按照目前高标准的亩均单价无法再这种地形实施高标准项目。建议进一步提高项目单价。
（二）下一步打算
1、稳步推进项目建设。按照规划及资金安排，扎实做好今后项目建设任务，将各类项目建设任务进一步细化，加强项目建设的监督检查，按照有关法律法规和项目建设基本程序加强项目管理，在保安全、保质量的基础上，加快推进项目建设进度，确保按时完成任务。
2、大力筹集项目资金。在用好已有资金的情况下，进一步拓宽资金筹集渠道，大力开源节流，加大县级财政投入，并整合各类项目建设资金，保障深度贫困地区基础设施建设，把建设资金足额用在刀刃上。
3、将进一步增强法律意识、思想意识和责任意识，提高对建设项目招投标重要性的认识，认真学习《中华人民共和国招投标法》和建筑领域知识，以便更好的开展项目建设工作；进一步建立健全相关制度，优化招标投标工作环境，认真贯彻执行《招标投标法》等相关法律法规，完善招标投标文件编制办法、投标人资料审查办法、评标委员会组成办法、评标办法、责任追究办法等一系列操作规范，为招标人、投标人、招标代理机构以及招标监管机构提供切实有效的行为规范，从招标、投标、评标到合同执行、监督等各个环节都做到有法可依；进一步严格规范招标投标程序，对招标公告公布、专家抽取、投标、开标、评标、定标、合同签订等具体环节进行严格把关；进一步加强招标事前、事中、事后的全方位监督。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
项目批复下达后，按照《中华人民共和国招投标法》法律法规进行招投标，按照相关规定进行实施和公开。
财政预算绩效评价报告 篇4
一、部门概况
（一）机构组成。
我单位是一级预算行政单位，下设3个二级部门，分别是：机关事务管理服务中心、东区地方志办公室、东区行政效能建设事务中心等机构，3个部门财务收支（基本收支）统一在政府办进行汇总核算。
（二）机构职能。
1.负责区政府召开的全区性会议、区政府全体会、区政府常务会、区政府党组会、区长办公会、区政府协调会等会议的会务组织、协调及承办工作，负责区政府领导重要活动的协调安排和服务工作。
2.负责起草修改政府工作报告等全区性的综合报告、区政府领导重要讲话、署名文章、典型经验材料、调研报告等综合性材料；负责起草、审核、修改、撰制、印发以区政府、区政府办公室名义上报下发的文件；负责编写区政府常务会议纪要、区长办公会议纪要、政府大事记、信息简报及其他文字材料；负责审核或起草以区政府名义向区人大报告工作以及向区政协通达政情的文字材料；组织办理人大代表建议和政协委员提案。
3.研究各部门、街道（镇）向区政府请示的问题，提出审核处理意见，报区政府领导审批；根据区政府领导同志的指示，对区政府各部门、街道（镇）出现的争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导同志审批；根据区政府领导同志的意见，处理区政府各部门、街道（镇）向区政府反映的重要问题。
4.围绕区政府工作重点、全区经济和社会发展的重大问题以及区政府各项决策，及时收集信息，反映情况，提出建议，做好信息服务，为区政府领导科学决策提供依据；负责指导、监督全区政府信息公开工作。
5.负责区政府、区政府办的公文处理和档案、印信管理、机要保密等工作；负责区政府值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况。
6.负责区政府会议、文件决定事项及区政府领导重要指示的传达、催办、督办和落实工作，并及时向区政府领导报告。
7.围绕区政府工作重心，按照区政府领导指示，组织指挥区政府各部门、街道（镇）开展各专项重点工作。
8.负责区政府、区政府办公室对外协调工作。
9.围绕区委、区政府工作重心，开展调研和政策研究工作。
10.负责拟定区级机关后勤体制改革规划、办法，并组织实施；负责区级机关房产管理、配置、基本建设和维修；负责区级机关办公区域和机关住宅区内道路及水、电、气、电视等线路的管理和维；负责区级机关办公区域内的清洁卫生和安全保卫工作及东区政府集中采购工作。
11.负责《东区年鉴》《东区执政实录》等党史的研究指导，宣传培训并撰写出版的相关工作。
12.承办区政府和区政府领导交办的其他事项。
（三）人员概况。
东区政府办现有总编制59人（含没独立核算的二级部门），其中行政编制23人；参公编制19人；工勤编制4人；事业编制13人；20xx年末实际在职在岗人员共有58人。其中：公务员人数24人，机关工勤3人，参公管理人员17人，参公工勤1人，事业管理人员12人，事业工勤1人，聘用人员2人。退休职工25人。其中：公务员人数15人，机关工勤7人，参公管理人员1人，参公工勤2人。
（四）固定资产情况。
我单位20xx年固定资产期末原值总额248.28万元，其中：房屋及构筑物158.34万元，占固定资产原值总额的63.77%，通用设备56.09万元，占固定资产原值的22.59%，专用设备3.80万元，占固定资产原值的1.53%，家具、用具、装具及动植物30.06万元，占固定资产原值的12.11%。无形资产原值总额180.10万元。截至20xx年底共实现固定资产累计折旧39.51万元。其中：通用设备累计折旧23.16万元，专用设备累计折旧0.27万元，家具、用具、装具及动植物累计折旧16.09万元。
经盘点统计，本单位固定资产净值总量为208.77万元。其中：房屋及构筑物158.34万元，房屋及构筑物要单位没有进行折旧。占固定资产净值总额的75.84%，通用设备32.93万元，占固定资产净值总额的15.77%；专用设备3.53万元，占固定资产净值总额的9.09%；家具及其它装具净值总额20.66万元，占固定资产净值总额的1.69%；无形资产净值180.10万元，本单位没有进行无形资产摊销，也无在建工程等。
截至20xx年12月31 日，本单位资产总量减少53.32万元，其中流动资产减少17.68万元，占本年减少资产总额的33.16%；非流动资资产减少35.64万元，占本年减少资产总额的66.84%。
（一）20xx年度部门预算收入情况。
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。20xx年东区人民政府办公室实现预算收入总额1322.18万元（含调剂预算），其中，一般财政拨款收入1322.18万元，银行活期利息其它收入0.05万元。
（二）年度部门预算支出情况。
1.支出总体情况。
20xx年全年安排支出总额1306.77万元，其中一般性财政拨款支出1306.72万元；银行存款利息支出0.05万元。按支出性质和经济分类：基本支出1231.32万元，其中：人员经费支出1103.21万元，公用经费支128.10万元。项目支出75.45万元。按经济分类支出：工资福利支出1043.17万元，商品和服务支185.20万元，对个人和家庭的补助支出66.24万元。资本性支出12.15万元。
2.预算执行情况。
20xx年各项经费支出比20xx年支出增加126.37万元。其中人员经费增加90.73万元，与上年相比增加8.96％，日常公用支出增加11.35万元，与上年相比增加9.72％，项目支出增加24.28万元，与上年相比增加47.45%，20xx年底结年末结转结余28.41万元。
3.结构分析。
20xx年财政拨款支出按支出性质划分，人员支出1103.21万元，公用支出128.10万元。人员支出比率84.42％，公用支出比率16.58％。
4.重点经济分类支出执行情况。
20xx年“三公”经费财政预算1万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
因公出国（境）经费：20xx年因公出国（境）经费支出0万元，与20xx年支出持平。
公务接待费：20xx年实现公务接待费支出0万元，与20xx年度支出持平，主要原因是20xx年度没有用于公务活动开支的部门公务接待和商务接待费。
公务用车购置及运行维护费：20xx年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与20xx年公务用车购置及运行维护费持平。主要原因是公务用车统一在机关事务管理服务中心进行集中管理和预决算，本部门不再核算公务用车相关费用的预算收入和支出。
5.结转和结余情况
20xx年年末结转和结余共28.41万元，其中行政运行结余28.41万元。20xx年政府性基金无结余。20xx年末结转和结余比上年年末结转和结余减少11.26万元，减少比率28.38％。主要原因是职工暂扣有部分住房公积金资金和职工薪金所得个人所得税没进行汇缴而形成年终有结余资金。
其他资金收支及结余情况：20xx年其他收入0.05万元，均为银行存款活期利息。本年度其它资金支出0.05万元。年底无其他资金结转结余。
（三）部门财政支出管理情况：
1预算编制情况。
按照区财政局统一制定的部门预算报表及有关规定，运用“E 财”软件，并以20xx年11月末在在编在岗实有人员编制本单位全部收入和支出的综合收支预算。预算编制工作分四个阶段进行，包括预算布置、预算申报、预算论证及预算编制。
①预算布置。10月20日起，我办综合股根据区财政局要求，提出下年度本单位预算编制的基本原则与方法，向单位各部门布置下年度的预算申报工作；
②预算申报。各部门根据预算年度工作目标和工作计划提出真实、详细的下年度预算申请；
③预算论证。我办综合股对各部门的下年度预算申请进行初审与协调，对各部门申请的专项经费逐项进行比对与论证，结合本单位下年度收入测算数，根据项目的轻重缓急，提出支出项目预算建议数。
④、预算编制。我办综合股根据区财政下达的预算控制数和单位预算年度的收支预测，在收支平衡的基础上，编制全单位下一年度预算草案，形成预算建议数，报分管领导、政府办主任审阅后上报区财政局。
经区财政局审查后，年初批复20xx年预算为1295.01万元，年度追加20xx年财政预算27.17万元，实际预算批复数1322.18万元，批复预算支出总计1295.01万元，20xx年实际实现预算支出1306.77万元。按经济分类支出分：工资福利支出1043.17万元、商品和服务支出185.20万元、对个人和家庭的补助支出66.24万元、其它资本性支出12.15万元。按支出性质分类：基本支出1231.32万元（其中：人员经费1103.21万元，公用经费128.10万元），项目支出75.45万元。
2预算执行管理情况。
东区政府办认真落实科学监管理念，严格按照预算要求管理和使用资金，确保了财政资金专款专用，切实提高了资金使用效益。一是按照国家财经制度、法规要求，各项财务收支活动都纳入了部门统一管理、统一核算，并接受监督。各项支出均应严格遵守行政单位经费规定执行；二是认真办理会计业务、进行会计核算，正确准时编制会计报表；三是加强现金和支票管理，不得“坐支”，各项开支均需出具合法、规范、有效的原始发票或原始凭证，严禁“白条”报销，原始凭证必须由报销人、经办人签名，审核会计审核、审核分管领导按规定审批程序审核后，再由单位主要领导签字确认报销；四是实行不相容岗位相互分离及内部授权审批控制措施，业务经办、审核及审批职责相互分离，相互制约，相互监督；五是要求财务人员要以身作则、奉公守法，认真贯彻国家各项改革措施，既要维护国家和集体利益，又要维护职工的切身利益；六是出纳、会计各司其职，互相制约，出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、债权、债务账目的登记工作，会计不兼做现金、工资、物资采购等资金支付工作，并做好会计档案管理工作，每年及时将各类会记账、证、表等资料分类装订，立卷归档；七是对违反财务制度和违反财务纪律的开支，对违反财务制度和无特殊理由并未经领导批准的加班、值班补助和超标准支出；八是各类办公耗材购买支出需按规定提出申请，经领导批准后方可执行。截至20xx年12月31日，当年实现总收入1322.23万元，其中：当年财政拨款数为1322.18万元，当年决算支出数为1306.77万元，其中：财政拨款支出数1306.72万元，预算执行率为98.83%。财政资金均实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和各项财务管理制度执行。资金拨入和支出会计核算及时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
3决算编制情况。
东区人民政府办公室严格按照决算编制要求执行,做到收入明确,支出清晰，对每项支出情况特别是“三公”经费都做了细致的说明，使决算报表能真实、详细反映本单位一年的财务状况,同时按时保质完成决算报表编报工作。
（1）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。
（2）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据、固定资产管理系统相关数据及有关统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。
（3）20xx年决算总收入为1322.23万元，其中：当年财政预算拨款1322.18万元，其他收入（银行存款活期利息）0.05万元，上年结转12.94万元；支出为：1306.77万元。其中：按功能分类：一般公共服务支出989.31万元，社会保障和就业支出143.14万元，卫生健康支出75.66万元，住房保障支出96.78万元。按支出性质和经济分类：基本支出：1231.32万元（人员支出1103.21万元，日常公用经费128.10万元），项目支出：75.45万元。
二、绩效目标完成情况分析
（一）年初部门预算绩效目标完成情况
年度目标任务:做好20xx年工作计划，为领导服好务，当好参谋助手，协调做好上传下达，服务区内各职能部门，服务好群众，做好应急政务上报处理等各项协调服务工作。在总结20xx年工作基础上，坚持"稳中求进“的工作总基调，推动各项事业再上新台阶；提升改革创新能力，提升综合经济实力，提升人民群众获得感。主管部门和人民群众满意度为90%以上。
区政府办认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，本着厉行节约，严格控制经费支出。20xx年收入为1322.23万元，上年结转12.94万元，支出为：1306.77万元，年终结转28.40万元 ，年未结转比年初结转增加15.46万元。主要是因暂扣职工住房公积金和个人所得税暂没有缴付做支出形成。20xx年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费预算1万元，实际公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元。
（二）区级项目资金绩效目标完成情况
项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目资金管理更加细化，20xx年全面实现公务卡，所有报销全面实现零现金支付。
20xx年预算安排区政府办项目资金年初批复预算82.70万元，20xx年度追加项目资金共19.82万元，20xx年度项目资金共102.52万元，主要包括：会议费、政府工作报告撰写及专项课题研究经费、培训费、租赁费、全区综合值班工作经费、地方志办工作经费、视频会议系统建设经费、慰问工作经费、防疫工作经费、环保督察工作经费。20xx年共实现项目资金支出75.45万元，除培训费、全区综合值班工作经费、会议费未完成年初目标任务，其它项目基本完成年初预算目标任务，资金执行情况按计划推进，达到年初预期效果，为全区创新发展营造了良好环境，取得了较好的社会效益。满意度指标达到了预期目标。
（三）产出指标完成情况分析
1.数量指标：地方志办工作经费完成率为88.40%，基本完成预算目标；培训费完成率为38.85%，未完成预算目标，完成率较低，因20xx年疫情原因，多数培训没有进行或取消，致使完成率较低；租赁费完成率100%，全面完成预算目标。政府政务综合值班费完成率为33.67%，未完成预算目标，完成率较低，因按财政管理要求，政府政务综合值班费取消发放使用，致使结余较大，使全年完成率较低；会议费完成率75%，基本完成预算目标，视频会议系统建设经费完成率100%，全部完成预算目标。政府工作报告撰写及专项课题研究费完成率100%，全部完成预算目标，慰问工作经费完成率100%，全部完成预算目标。防疫工作经费完成率100%，全面完成预算目标。环保督察工作经费完成率94%，基本完成预算目标。
2.质量指标：除培训费、政府政务综合班费和会议费指标未达到预期且效果较差外，其他指标基本或全部达到预期目标。
3.时效指标：整体项目目标时效完成率为100%，所有项目经费全在20xx年12月31日截止使用，未完成的经费全额上缴财政，没有留有余额进行下年继续开展和使用，时效上全部达到预期目标。
4.成本指标：培训费、政府政务综合值班费这两项完成率分别为38.85%、33.67%均未达到预期指标，且完成率小于50%，未达到预期指标执行情况较差；会议费完成率为75%，未完成预算目标，完成率较低，因疫情原因取消部分会议或采用网络视频会议方式完成，使会议费全年没有按期完成。地方志办工作经费完成率88.40%，基本达到预期指标；环保督察工作经费完成率94.00%，基本达到预期指标。政府工作报告撰写和专题评估经费、视频会议系统建设经费、慰问工作经费、防疫工作经费、租赁费这五项经费完成率100%，指标全部达到预期指标。
（四）效益指标完成情况分析
1.经济效益指标：无经济效益指标。
2.社会效益指标：除地方志办工作经费和政府工作报告撰写及专项课题研究费的社会效益指标完成率为96%，其他的均无社会效益指标。
3.生态效益指标：无生态效益指标。
4.可持续影响指标：存史育人、资料保存，强化政府机构执行力；树立政府良好的形象，做出决策更快更准更及时；干部职工掌握了解和储存更多的专业知识能力，素质和能力更得到提高，整体可持续指标完成率为98%，达到预期。
（五）评价结论：
1.结合本单位实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。20xx年区政府办的部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初绩效目标任务。
2. 20xx年区政府办部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。
3.自我评价得分：部门预算管理49分，项目预算管理20分，绩效结果应用25分，合计94分。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）存在问题。
1.基本支出经费保障水平偏低。预算执行基本围绕保障人员经费、保障正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重较大。
2.预算编制仍需进一步精确细化。随着财务工作日益精细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。
3.资产管理资料更新速度较慢。我单位虽然按照财政对资产管理的要求，对单位内各项资产都进行了登记及建立台账，但仍存在更新滞后的情况。
4.财务人员业务水平仍需提高，需加强对财务业务知识的培训。
（二）改进措施。
1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提升内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
4.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》《内部财务人员审核》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
财政预算绩效评价报告 篇5
一、绩效目标分解下达情况
1。财政衔接推进乡村振兴补助资金下达预算及项目情况
按照《长春市财政局关于预下达20xx年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（长财农指[20xx]869号）文件要求，经研究决定，依据20xx年财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表，决定人居环境整治示范村奖励补助的同心村基础设施提升项目结余资金，拨付至长春凯捷环卫有限责任公司，用于“与凯捷环卫公司合作收益项目”。
该项目采取合作经营方式，合作经营收益将差异化分配至全区脱贫户，预计年收益率4%，切实提升脱贫人口收入。
2。财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标设定情况
项目于12月23日签订资金使用协议，将结余资金21。5707万元以合作经营模式投入长春凯捷环卫有限责任公司，用于莲花山与凯捷环卫公司合作收益项目，合作经营收益暂定为总投资的4%，具体随人民银行同期贷款基准利率进行调整，收益主要用于建档立卡脱贫户生产、生活补助，助力乡村振兴工作，收益将覆盖全区脱贫人口，预计使125户236人受益，具体以实际发放日期实有脱贫人口数为准。
二、绩效自评工作开展情况
该项目为合作经营收益项目，项目于12月23日签订资金使用协议，将结余资金21。5707万元以合作经营模式投入长春凯捷环卫有限责任公司，用于莲花山与凯捷环卫公司合作收益项目，协议内约定合作经营收益每年支付一次，乡村振兴局要求长春凯捷环卫有限责任公司要将资金使用严格按照协议履行，参照《长春莲花山生态旅游度假区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》对资金进行管理和使用，并定期听取资金使用情况汇报，确保项目收益。
三、绩效目标自评完成情况
（一）资金投入情况
1。资金到位情况。按照《长春市财政局关于预下达20xx年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（长财农指[20xx]869号）文件要求，在协议签订后，已于20xx年12月24日前向长春凯捷环卫有限责任公司拨付人居环境整治示范村奖励补助的同心村基础设施提升项目结余资金21。5707万元。
2。资金执行情况。该笔结余资金21。5707万元使用周期（即项目建设周期）原则上为1年。目前，该项目资金已投入长春凯捷环卫有限责任公司，已按照协议正常履行。
3。项目管理情况。长春凯捷环卫有限责任公司应专人管理该项目，指派专门财务人员进行财务管理，接受区乡村振兴局的定期检查及不定期检查，按照要求上报资金使用及项目进展情况。同时，保证衔接资金不用于单位（部门）的基本支出；各种奖金、津贴和福利补助；弥补企业亏损；修建楼堂馆所；弥补预算支出缺口和偿还债务；大中型基本建设项目；交通工具及通讯设备；城市基础设施建设和城市扶贫；企业担保金。
（二）绩效目标完成情况
1。产出指标完成情况。脱贫地区贫困人口加入合作社、村集体经济组织人数236人；脱贫人口数236人，资产入股受益人口数236人。
2。效益指标完成情况。资产股权年收益率≥4%；带动增加受益人口全年总收入0。862828万元；受益人口数236人。
3。社会效益指标完成情况。脱贫人口数236人。
4。满意度指标完成情况。资产入股受益人口满意度100%。
四、偏离绩效目标的.原因和下一步措施
带动增加受益人口全年总收入指标值为0。862828万元；由于该项目合同签订以正式投产之日开始计算收益，项目正式投产为12月底，20xx年底实现收益，收益分配符合年度预期指标。
在下一步的工作中，我们将继续加强监管该项目，按照规定定期就该项目运营情况进行调度并听取汇报，确保项目进展顺利，收益及时分配到脱贫户。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将随20xx年部门决算时进行，届时将按照规定进行公示公开，确保符合各项规定。
财政预算绩效评价报告 篇6
一、绩效目标分解下达情况
1、财政衔接推进乡村振兴资金下达预算及项目情况。
20xx年财政衔接推进乡村振兴资金下达预算总额为1000万元，项目批准文件：沅委乡振组发〔20xx〕34号，及中共沅陵县委实施乡村振兴战略领导小组20xx年9月16日下发的《关于我县20xx年度乡村振兴项目库的批复》中调整入库项目；建设内容：种植中药材15909。2亩，五边11073亩、同期套种黄精232。3亩、黄柏抚育500亩。
2、财政振兴资金绩效目标设定情况
完成种植中药材15909。2亩，五边11073亩、同期套种黄精232。3亩、黄柏抚育500亩。人均增收495元，受益人口6342人，对沅陵县域经济可持续、健康、快速高质量发展具有十分重要的意义。
二、绩效自评工作开展情况
仙门国有林场根据相关政策对照年初该项目设定的绩效目标于20xx年12月开展了项目绩效自评工作，工作方式包括民主自评、查阅台账资料及对项目受益职工抽查走访。
三、绩效目标自评完成情况
（一）资金投入分析
1。项目资金到位情况分析
截至20xx年10月项目资金1000万元资金全部拔付到位。
2。项目资金支出情况分析
截至20xx年10月，项目资金1000万元已完成全部支付。
3。项目资金管理情况分析
按照《沅陵县财政振兴资金管理办法》相关文件规定，全面推行信息公开和公告公示制度，广泛征求了实施乡镇、村组、实施主体意见，对资金和项目均按照资金的规模、来源、用途、受益对象、实施单位、审批程序、实施期限及项目完成情况在实施乡村组进行了公告公示，接受职工监督，确保资金在阳光下运行。
（二）绩效目标完成情况分析
1。产出指标完成情况分析
按时保质完成了全县种植中药材15909。2亩，五边11073亩、同期套种黄精232。3亩、黄柏抚育500亩。
2。效益指标完成情况分析
通过该项目的实施对促进乡村振兴、巩固脱贫攻坚成果与全县经济可持续、健康、快速高质量发展具有十分重要的意义，受到全县实施乡村组的群众的好评和支持，满意度达到了100％。
四、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
该项目全部达到了预期绩效目标，没有偏离绩效目标的指标
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
充分利用绩效自评结果加强我县资金管理有效巩固脱贫攻坚成果、促进乡村振兴并将依法对自评结果公示于沅陵县林业局政务公告栏以便全县人民监督。
财政预算绩效评价报告 篇7
一、绩效目标分解下达情况
1.财政衔接推进乡村振兴补助资金下达预算及项目情况
按照《长春市财政局关于预下达20xx年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（长财农指[20xx]869号）文件要求，经研究决定，依据20xx年财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表，决定人居环境整治示范村奖励补助的同心村基础设施提升项目结余资金，拨付至长春凯捷环卫有限责任公司，用于“与凯捷环卫公司合作收益项目”。
该项目采取合作经营方式，合作经营收益将差异化分配至全区脱贫户，预计年收益率4%，切实提升脱贫人口收入。
2.财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标设定情况
项目于12月23日签订资金使用协议，将结余资金21.5707万元以合作经营模式投入长春凯捷环卫有限责任公司，用于莲花山与凯捷环卫公司合作收益项目，合作经营收益暂定为总投资的4%，具体随人民银行同期贷款基准利率进行调整，收益主要用于建档立卡脱贫户生产、生活补助，助力乡村振兴工作，收益将覆盖全区脱贫人口，预计使125户236人受益，具体以实际发放日期实有脱贫人口数为准。
二、绩效自评工作开展情况
该项目为合作经营收益项目，项目于12月23日签订资金使用协议，将结余资金21.5707万元以合作经营模式投入长春凯捷环卫有限责任公司，用于莲花山与凯捷环卫公司合作收益项目，协议内约定合作经营收益每年支付一次，乡村振兴局要求长春凯捷环卫有限责任公司要将资金使用严格按照协议履行，参照《长春莲花山生态旅游度假区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》对资金进行管理和使用，并定期听取资金使用情况汇报，确保项目收益。
三、绩效目标自评完成情况
（一）资金投入情况
1.资金到位情况。按照《长春市财政局关于预下达20xx年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（长财农指[20xx]869号）文件要求，在协议签订后，已于20xx年12月24日前向长春凯捷环卫有限责任公司拨付人居环境整治示范村奖励补助的同心村基础设施提升项目结余资金21.5707万元。
2.资金执行情况。该笔结余资金21.5707万元使用周期（即项目建设周期）原则上为1年。目前，该项目资金已投入长春凯捷环卫有限责任公司，已按照协议正常履行。
3.项目管理情况。长春凯捷环卫有限责任公司应专人管理该项目，指派专门财务人员进行财务管理，接受区乡村振兴局的定期检查及不定期检查，按照要求上报资金使用及项目进展情况。同时，保证衔接资金不用于单位（部门）的基本支出；各种奖金、津贴和福利补助；弥补企业亏损；修建楼堂馆所；弥补预算支出缺口和偿还债务；大中型基本建设项目；交通工具及通讯设备；城市基础设施建设和城市扶贫；企业担保金。
（二）绩效目标完成情况
1.产出指标完成情况。脱贫地区贫困人口加入合作社、村集体经济组织人数236人；脱贫人口数236人，资产入股受益人口数236人。
2.效益指标完成情况。资产股权年收益率≥4%；带动增加受益人口全年总收入0.862828万元；受益人口数236人。
3.社会效益指标完成情况。脱贫人口数236人。
4.满意度指标完成情况。资产入股受益人口满意度100%。
四、偏离绩效目标的`原因和下一步措施
带动增加受益人口全年总收入指标值为0.862828万元；由于该项目合同签订以正式投产之日开始计算收益，项目正式投产为12月底，20xx年底实现收益，收益分配符合年度预期指标。
在下一步的工作中，我们将继续加强监管该项目，按照规定定期就该项目运营情况进行调度并听取汇报，确保项目进展顺利，收益及时分配到脱贫户。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将随20xx年部门决算时进行，届时将按照规定进行公示公开，确保符合各项规定。
财政预算绩效评价报告 篇8
央和省级财政提供的统计经费。
（二）部门绩效目标的设立情况
统一管理部门绩效目标，通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况的设立，了解项目资金使用情况。
（三）部门整体收支情况
20xx年我局财政拨款经费收入572.46万元，基本支出拨款536.12万元，项目支出拨款36.34万元，财政拨款经费支出572.46万元，基本支出536.12万元，项目支出36.34万元。
（四）部门预算管理制度建设情况
实行部门预算是财政改革的主要内容，是推进依法理财的重要措施。实行部门预算有利于建立社会主义市场经济和公共财政相适应的财政运行机制，实行依法理财，规范理财，提高财政工作质量和财政资金使用效益。推行部门预算是建立规范科学的预算管理制度，保证财政资金分配和使用合理的基础。实行部门预算就是将财政资金按部门和项目进行分配，把原来按功能划分的资金细化到部门和项目，把部门的各种收支纳入预算管理，预算一经人大批准，财政部门和预算单位都必须严格执行。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
通过项目绩效自评，了解资金使用是否达到了预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验预算支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高资金管理水平和使用效益。
（二）自评指标体系
综合财政预算的原则。我单位严格按照规定全面反映预算内外资金情况，按照先预算外，后预算内的原则，统筹安排部门的支出预算，将单位的各项收入纳入部门综合预算。
（三）自评组织过程
1、成立保山市统计局绩效自评工作领导小组，全面负责项目支出绩效自评工作的开展；
2、召开绩效自评工作专题会议，确定绩效自评项目，开展绩效自评工作并编写项目支出绩效自评报告，报送市财政局。
三、评价情况分析及综合评价结论
（一）投入情况分析
我局20xx年部门预算绩效的指导思想是：认真贯彻党和国家的方针政策及市委市政府有关要求，不断推进预算管理体制改革，进一步调整支出结构，统筹安排预算内外资金，确保工资性支出和机构运转的基本需要，尽量压缩非生产性支出，围绕市委、市政府的中心工作努力安排好重点工作支出，促进国民经济持续快速协调发展。
（二）过程情况分析
我局在经费支出时坚持"量入为出，收支平衡"的原则，从严控制支出，既考虑事业发展需要，又要考虑财力可能，实行预算资金统筹安排，综合平衡。
（三）产出情况分析
1.聚焦加强党的建设，坚决有力强化政治责任担当
一是往深里走、往心里走、往实里走。二是坚持党支部积极跟进学、多种形式交流研讨学习，营造氛围推动全员参与学习，切实入脑入心，坚定信仰信念。三是深入开展党史教育。
2.聚焦依法管统治统，坚决有力加强统计监督
坚持依法管统治统，切实防范和惩治统计造假、弄虚作假。一是强化统计数据质量管控。年内各专业发送查询400余份。二是强化统计监督联合惩戒。全年对9个统计专业数据核查，对107家联网直报企业和4个乡镇开展统计执法检查，对存在差异率的企业均要求在下个报数周期进行整改，检查结果在国家企业信用信息公示平台进行了公示。三是建立健全了防惩统计造假、弄虚作假责任制问责制，下发了《保山市统计局负责人和统计人员防范和惩治统计造假弄虚作假责任制和问责制规定实施办法》。充分与市委组织部、市纪委市监委做好沟通汇报，凡需提拔、进一步使用或提名党代表人选均核实是否涉及违反统计法律法规情况，年内共对1651人出具了审查意见。
3.聚焦保山高质量发展，坚决有力做优统计服务
一是加强宏观经济形势分析研判。二是充分发挥统计职能作用。从核算、工业、投资、服务业、能源、贸易等各领域各专业入手，加大撰写《重要统计信息专报》力度，今年以来共组织撰写《重要统计信息专报》19期，其中10期受到了市委、市政府领导批示，为决策提供了参考依据，参谋助手作用得到更好发挥。三是积极拓展思路，在履职尽责、优化服务能力上下功夫，努力解读好“保山数据”。每月在“保统微讯”微信公众号上发布经济社会发展情况主要指标，5月下旬发布了20xx年国民经济和社会发展数据公报，10月印制了《20xx年保山经济工作手册》和《20xx年保山统计年鉴》。四是扎实开展“七人普”后续工作，及时发布了第七次人口普查数据和数据解读，工作成效得到国家、省人普办的认可。五是常规统计调查高质量完成。严格执行国家、省统计局统计报表制度，高质量完成工业、投资等常规报表任务及文化产业、两纲监测、企业创新等调查工作。六是积极参与市委、市政府重大文件、重要会议、工作报告、规划制定等起草的咨询建议工作，全年提供统计信息资料800余件。
4.聚焦统计改革创新，坚决有力贯彻重大决策部署
一是持续深化统计管理体制改革。认真贯彻落实上级统计重大改革文件，着力在提高统计数据质量上下功夫，坚持依法统计、依法治统。印发了一系列加强数据质量的文件，通过筑牢防火墙，打造过滤网，进一步规范对统计数据质量管理控制。二是严格落实地区生产总值统一核算改革。三是落实市委全面深化改革有关统计的改革事项。四是围绕全力打造世界一流“三张牌”示范区做好统计工作。
5.聚焦内部管理，机关各项工作有序开展
一是加强政务服务。切实推进“一网通办”，扎实做好政务公开，全年共完成14件政务公开申请答复。二是贯彻落实“过紧日子”要求，三公经费进一步压缩。三是充实统计干部力量。通过公开招聘、遴选、考察选调等方式新增事业单位工作人员5人。四是积极参与全市重点工作。选派2名干部到昌宁县参加驻村工作，选派2名干部到创文办参与全市创文日常工作和交通整治。有序组织全体干部职工轮流到挂钩网格社区参与爱国卫生运动“七个专项行动”、创文创卫、文明劝导、疫情防控等工作。
（四）效果情况分析
20xx年项目的顺利实施，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在加强统计、机制完善、资金筹措、项目建设、队伍建设、督查问效等方面精准发力，统计各项工作推进有序、落实有力、行动有效。
四、存在的问题和整改情况
无
五、绩效自评结果应用
一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；二是利用绩效自评结果，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。
六、主要经验及做法
（一）加强组织领导。加强对项目工作的全面领导严格执行相关财经法律法规，按照项目管理制度及财务管理制度加强项目管理和监督，确保项目规范顺利实施。
（二）做到专款专用。严格按规范要求，做到专款专用。内所有支出都由报账员把关，财务人员审核，再经分管领导审批。尤其是在“三公”经费支出上，认真贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公”经费支出，保证专款专用，无截留、无挪用等现象，取得了良好效果。
（三）提高人员能力。工作人员按照要求参加市财政局组织的各类培训及会议，同时加强自学，不断提高业务能力。在工作中细心负责，认真抓好绩效评价工作。
七、其他需说明的情况
无
财政预算绩效评价报告 篇9
一、绩效目标分解下达情况
本年度下达4487.446972万元，其中；中央财政资金2985万元，地方资金1502.446972万元。实施高标准农田的面积1.5万亩。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1、项目资金到位情况分析。
本年度到位资金4487.446972万元，其中；中央财政资金2985万元，地方资金1502.446972万元。
2、项目资金执行情况分析
项目开工已完成100%工程量
3、项目资金管理情况分析
我办严格按照“三支笔审核，一支笔审批”进行资金拨付，严格实行县级报账制，按照项目建设相关制度进行建设，目前资金运行情况良好。
（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）
1、产出指标完成情况分析
（1）数量指标。建设任务15000亩,主要建设内容包括土地平整5771.7亩,客上改良11214.4亩,土壤培肥14363.3亩,田间渠系建设支渠77条19.99km,斗渠313条60.85km,渠系建筑物4142座,建设田间道路共计94条23.74km,示范推广15000亩。
（2）质量指标。工程设计及施工符合现行的国家有关设计规范和行业标准率，已完成工程合格率能达到100%以上。
（3）时效指标。项目完工时间在2021年10月前完成。
（4）成本指标。单价控制在批复概算单价内。
2、效益指标完成情况分析
（1）经济效益。项目区完成了土地平整5771.7亩,客上改良11214.4亩,土壤培肥14363.3亩,田间渠系建设支渠77条19.99km,斗渠313条60.85km,渠系建筑物4142座,建设田回道路共计94条23.74km,示范推广15000亩的任务。解决了长期以来田间工程不配套、灌排不畅、道路不通、农机无法下田作业等一系列问题，使大量零散地、中低产田改造成了旱涝保收的高产稳产田。如今，项目区实现了“田成方，林成网，路相通，渠相连，旱能灌，涝能排，全程机械化作业”的建设目标，为集约化生产、机械化作业、产业化经营夯实了基础，为土地流转、招商引资、发展现代农业创造了条件。项目建成后，耕地质量平均提升了 1～2 个等级，农业综合机械化率提高到20%，道路通达率100%，粮食产能平均提高10%左右，亩均粮食增产15 公斤，新增耕地面积500亩，年新增粮食45 万斤，新增种植业总产值达到67.5万元，则可给群众增收总额12万元。受益贫困户人口500余人，改善了项目区内农民的生产生活条件,其经济效益十分明显。
（2）社会效益。建设高标准农田，把稳提高粮食综合生产能力的主方向不变。青稞在西藏被誉为“粮食之母”，只有保障以青稞为代表的西藏粮食作物的持续增产增收，才能真正做到“手中有粮、心中不慌”。项目的实施有利于多种经营，各种经济作物生产，搞活地方经济，提高粮食产量，减少自然灾害，增加粮食产量，农牧民可以丰衣足食，安居乐业，每年可减少农忙季节因争水灌溉而发生的民事纠纷，使得工程区内农作物生长有保证，对粮食增产、百姓增收起到积极作用。同时该项目的实施对减少社会矛盾，构筑和谐的社会环境起到积极的作用。
（3）生态效益。该工程主要是充分利用现有的水资源，所以在水资源的开发、利用、保护、配置上实现了科学合理的利用。工程建成后，改善了灌溉条件，提升了耕地土壤质量，扩大了农田林网面积，改善了项目区的生态环境。不仅农业生态环境协调发展，也使自然生态环境得以良性循环，促进人与自然的和谐发展。
（4）可持续影响指标。项目完工合格之日后，工程使用年限达到10年以上。
3、满意度指标完成情况分析
已完成工程项目满意度能达到100%以上。
三、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）存在问题
1、虽然已实施的高标准农田建设配套措施内容较多，并且勉强能够满足农业生产基础设施需求，但是受项目资金的限制出现配套的田间配套渠系远远不能满足实际的需求。建议适当增加农田配套渠系的资金。
2、受整个项目的单价相对偏低原因，导致客土改良的加土量难以保证实际的需求，一定程度上影响着项目建成后的整体效果。建议进一步提高项目单价。
3、尚未覆盖高标项目的农田均属落差较大的梯形耕地，存在挖方、填方及田埂砌石的工程很大，且不易大型机械机具作业。因此，按照目前高标准的亩均单价无法再这种地形实施高标准项目。建议进一步提高项目单价。
（二）下一步打算
1、稳步推进项目建设。按照规划及资金安排，扎实做好今后项目建设任务，将各类项目建设任务进一步细化，加强项目建设的监督检查，按照有关法律法规和项目建设基本程序加强项目管理，在保安全、保质量的基础上，加快推进项目建设进度，确保按时完成任务。
2、大力筹集项目资金。在用好已有资金的情况下，进一步拓宽资金筹集渠道，大力开源节流，加大县级财政投入，并整合各类项目建设资金，保障深度贫困地区基础设施建设，把建设资金足额用在刀刃上。
3、将进一步增强法律意识、思想意识和责任意识，提高对建设项目招投标重要性的认识，认真学习《中华人民共和国招投标法》和建筑领域知识，以便更好的开展项目建设工作；进一步建立健全相关制度，优化招标投标工作环境，认真贯彻执行《招标投标法》等相关法律法规，完善招标投标文件编制办法、投标人资料审查办法、评标委员会组成办法、评标办法、责任追究办法等一系列操作规范，为招标人、投标人、招标代理机构以及招标监管机构提供切实有效的行为规范，从招标、投标、评标到合同执行、监督等各个环节都做到有法可依；进一步严格规范招标投标程序，对招标公告公布、专家抽取、投标、开标、评标、定标、合同签订等具体环节进行严格把关；进一步加强招标事前、事中、事后的全方位监督。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
项目批复下达后，按照《中华人民共和国招投标法》法律法规进行招投标，按照相关规定进行实施和公开。
财政预算绩效评价报告 篇10
一、项目基本情况及自评结论
20XX年度科研及业务经费总额700万元，主要用于我院年度常规重大研究课题。我院按照项目实施计划，制定了项目预算实施方案，并严格按照预算开展课题研究工作。
（一）项目用款单位简要情况
项目主管单位为广东省社会科学院。广东省社会科学院是广东省人民政府直属的社会科学综合研究机构，其前身为中国科学院广州哲学社会科学研究所，成立于1958年10月，1974年6月改称广东省哲学社会科学研究所。1980年9月扩建为广东省社会科学院。广东省社会科学院有良好的学术传统，经过40余年的建设与发展，形成了一批在全国乃至国际上都有一定地位的优长研究学科：邓小平理论研究、社会主义市场经济研究、现代化与可持续发展问题研究、港澳台问题研究、广东地方史和孙中山研究、社会主义精神文明建设研究等。广东省社会科学院受省委、省政府委托，参与组织、协调、指导全省邓小平理论研究、精神文明建设研究工作；协助拟定广东省理论规划；负责组织广东省社会科学系列专业技术职称评定工作。
改革开放以来，广东省社会科学院为省委、省政府决策服务，积极参与和承担省委、省政府决策研究，特别是研究广东经济社会中长期发展的重大战略问题，充分发挥了作为省委、省政府“智囊团”和“思想库”作用，为广东的改革、开放和现代化建设作出了积极贡献。特别是在社会主义商品经济、特区理论与实践、港海岸台研究、物价改革、国有企业改革、区域经济发展与规划、广东山区发展、依法治省的理论与实践以及增创广东发展新优势领域的研究，为广东的改革开放和现代化发展提供了理论支持和决策参考。近年来关于深圳率先基本实现现代化研究、亚洲金融风暴对广东的影响等问题的研究得到省领导的充分肯定。
（二）项目实施主要内容及实施程序
20XX年课题课题主要是围绕中央、省领导所关注的问题，为省委省政府提供决策咨询和理论依据。以及配合中宣部、省委宣传部理论宣传工作，进行理论诠释和政策宣传。内容大致分为两类，一类是中央、省领导交办重大课题项目，这类内容占据了重大项目的大部分，主要包括20XX年上级领导交办课题（根据省委常委会20XX年工作要点专题调研活动）、《广东产学研合作中的科研成果转化机制研究》调研报告等；一类是配合院科研中心工作的重大课题项目，如“‘协同创新’研究平台建设项目”、社科院微信公众平台建设项目等。
20XX重大课题都属于年度重大课题，项目实施实效性较强，主要分为三个阶段：
第一阶段，收集和整理资料。完成课题研究所需的相关数据资料、事实资料和政策文献资料。在此基础上，对材料进行梳理，细化研究内容，对课题总体研究工作进行计划和安排。
第二阶段，调查研究阶段。对研究专题进行实地考察调研。召开调研座谈会，专家论证会，完成前期报告框架以及阶段性成果。
第三阶段，完成课题总报告。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析
1、前期工作
20XX重大项目大部分属于省领导交办课题，前期准备工作充分，在省领导下达课题后，我们会根据领导下达内容组织相关领域专家组成课题研究小组，对照领导要求和课题理论进行论证，制定研究大纲，开展课题预研究。具体表现如下：
（1）前期研究方面，论证决策自评得分为满分7分，项目按照院上级交办课题立项。
（2）目标设置方面，目标设置的完整性和科学性均为满分，在目标完整性方面，制定了课题研究实施方案；在目标科学性方面，目标设计科学合理，实施过程顺利。
（3）保障机制方面，院重大课题研究得到院的全力保障，在组织机构和制度措施方面均为满分。在组织机构上，以课题组为专门的实施组织机构，并实行分项目制度，指定专门人员负责跟进。在制度措施方面，资金管理制度参照院财务统一管理，有项目管理制度，按《科研全过程动态管理》制度实施，有项目实施方案。
2、实施过程
项目实施过程的财政管理全程监控，在资金管理和项目管理两方面都得到动态掌握。具体表现如下：
（1）资金管理方面，按照《广东省社科院全过程动态管理条例》执行，分两类情况下拨。一种是应用类课题，时效性较强，周期短，一次性下拨经费；基础类课题（国家社科基金、青年课题、专著出版等），研究周期较长，一般为三到五年，按照课题研究进度，分三次下拨。课题立项后，一次性下拨经费或第一期经费。在资金支付方面，因课题项目经费没能及时到位，该项得分为3分，总分为4分。在财务合规性方面，得分为满分，项目资金全部用于课题研究，并符合财务管理规定，实行专账管理，按计划支出，支出记录完整规范，凭证合格有效。（2）项目管理方面，项目实施程序规范，严格。按照《科研全过程动态管理条例实施细则》执行，课题组要在科研项目管理系统中递交中期检察申请，并按要求附上课题阶段性成果。中期检查通过后，才能进行课题结项。在项目监管方面，得满分，严格按照《广东省社科院科研全过程动态管理条例》制度对项目进行检查、监控。
3、项目绩效
20XX年重大课题项目绩效明显，在经济性、效率性、效果性及公平性方面都有很好的表现，具体表现为：
（1）经济性方面，项目实施过程没有超预算，节约进行，得满分。
（2）效率性方面，项目进展富有效率，得满分。按照进度计划完成阶目标，工作得到省委交办领导认同。
（3）效果性方面，重大项目研究最后取得多项成果，主要成果形式为5000字左右的研究报告（简本），或者几万字的研究报告（详本），以《广东省社会科学院专报》形式上报省领导。报告得到省委领导的圈点和批示，有的转化为部门决策。达到预期效果。
（4）公平性方面，项目实施没有造成社会不公，具有较强的公共属性，发挥着重大的社会效益和经济效益。
二、绩效表现
（一）资金使用绩效。
资金使用绩效良好，按规定支出，取得预期成效。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。
在资金支出方面，课题项目研究已经结束，但由于资金没有及时到位，课题经费为院先行调剂垫支，资金仍有部分剩余。按计划本年底将按预算按期有序完成年度资金支出。
三、改进意见
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。
希望资金能够及时到位，保证项目资金的有效使用。无其他意见。
财政预算绩效评价报告 篇11
一、项目基本情况
20xx年，我市重大公共卫生服务疾病控制项目工作在市委、市人民政府和上级卫生计生行政部门的正确领导下，在上级业务部门的精心指导下，严格按照《中央补助宁夏公共卫生专项疾病控制项目管理方案》的要求，全面开展了流感监测、手足口病防治、扩大国家免疫规划、结核病防治、艾滋病防治、包虫病等重点寄生虫病防治、布鲁氏菌病防治、地方病防治、严重精神障碍管理治疗、癫痫防治管理、慢性病综合防控、心血管病高危人群早期筛查与综合干预、学生健康危险因素及常见病监测、青少年视力调查、饮用水卫生监测、农村环境卫生监测、鼠疫防治等17个疾病控制项目，项目内容和目标已全面完成，取得了显著成效。
二、评价工作开展情况
依照《20xx年度重大公共卫生服务项目绩效评价细则》,中心组织各项目管理科室从项目资金管理、项目组织管理、项目执行等方面认真开展了自评，同时进行了项目相关知识知晓率和服务对象满意度问卷调查，项目实施总体评价良好，评价平均得分为95.95分。
三、项目实施情况
(一)项目决策
1、决策依据
根据《20xx年中央补助宁夏公共卫生专项疾病控制项目相关管理方案》，制定了灵武市重大公共卫生服务项目专项管理方案和绩效考核实施方案，细化了资金使用，明确20xx年项目工作内容、工作目标和工作要求，组织开展了项目工作。
2、资金分配
按照自治区财政厅、自治区卫生计生委《关于提前下达20xx年重大公共卫生项目资金预算指标的通知》宁财(社)指标【20xx】828号文件和《关于下达20xx年公共卫生服务补助资金的通知》宁财(社)指标【20xx】581号文件，20xx年中央和自治区级财政拨付灵武市重大公共卫生服务疾病控制项目补助专项资金163.7万元，
重大公共卫生服疾病控制项目工作主要由我中心负责组织实施，项目资金严格按照转款专用进行了列支；部分项目工作由市疾控中心、各基层医疗机构和成员单位负责组织实施，根据项目工作任务具体资金分配结果如下表：
(二)项目管理
1.资金管理情况
20xx年中央补助宁夏公共卫生专项疾病控制项目分配灵武市预算金额163.7万元，实际到位163.7万元，到位率100%；灵武市在接到自治区提前下达预算指标后，及时编入本级20xx年度部门预算，并在本级人大批准后60日内下达到我单位，项目资金到位及时性100%；截止20xx年12月底各项目共计支出1663031.55元(其中利用20xx年中央专专项结转资金支付1496681元，利用20xx年中央专项资金支付166350.55元)，实际支出率达100%，20xx年度项目资金支出率为10.16%，支出合规率100%。
2.项目实施管理情况
根据《20xx年中央补助宁夏公共卫生专项疾病控制项目相关管理方案》，市卫计局制定了灵武市20xx年重大公共卫生服务疾病控制项目工作方案，市疾控中心组织开展了项目技能培训、技术指导和绩效考核、总结分析等工作。全年举办重大公共卫生服务项目培训班18期，累计培训专干、村医400余人次。市疾控中心按照项目要求，完成了项目督导和考核验收、总结分析等工作。
四、项目绩效情况
(一)目标完成情况
1、扩大国家免疫规划项目
20xx年全市适龄儿童建证建卡率为100%，常规疫苗应种75634剂次，实种75492剂次，以乡镇为单位免疫规划疫苗单苗报告接种率均保持在98%以上。脊灰、麻疹类疫苗目标人群查漏补种接种率为98.77%。报告急性迟缓性麻痹病例1例、麻疹监测病例2例、报告疑似预防接种异常反应23例。
2、不明原因肺炎项目
20xx年各医疗机构未监测到不明原因肺炎病例，未发生SARS、人禽流感疫情。
3、手足口病防治项目
20xx年全市医疗机构报告手足口病病例54例、采样53份(未完成全年60份的采样任务)，采样率为98.15%，任务完成率88.3%。53份标本及时送检，分离出EV71病毒2份，Cox16肠道病毒5份，其他肠道病毒6份，阴性40份；未出现重症及死亡病例，未发生手足口病聚集性疫情。
4、流感监测项目
20xx年，灵武市人民医院内科、儿科、感染科门急诊就诊34704人次，监测到流感样病例295例，未监测到不明原因肺炎病例。无发生流感样病例暴发疫情。
5、艾滋病防治项目
按照《20xx年宁夏艾滋病病防治项目管理方案》要求，积极创新工作方式，市政府与成员单位签订了目标责任书，强化了部门职责和任务，定期组织召开年度工作例会，了解各单位工作开展情况。20xx年自愿咨询检测任务1000人次，完成1048人次，任务完成率100.48%；哨点监测任务400人，实际完成监测400人，任务完成率100%；解毒药物维持治疗：20xx年服药17人(较20xx年服药20人减少3人)；抗病毒治疗：截止20xx年12月31日，辖区内存活且可随访到的艾滋病感染者和病人65人，其中54人在市医院接受抗病毒治疗，不服药者7人，失访4人，抗病毒治疗覆盖率83.07%；随访干预：全年CD4检测51人，感染者规范随访比例为82.25%。重点人群干预：20xx年6次进校园宣讲，向广大亲少年学生宣传艾滋病健康知识，覆盖8000人次。1次进工地，对流动人群进行健康宣教，覆盖100人次以上。高危行为干预报表及检测份数报表全部于每月10日前填报至艾滋病防治信息系统，各项工作均按时完成。
6、结核病防治项目
20xx年定点医院结核病门诊初诊病人351例，拍X线胸片340例，拍片率96.87%；门诊查痰338例，查痰率96.30%；报告疑似肺结核及肺结核150例，到位148例，总体到位率98.67%；全年发现活动性肺结核病人103例，其中病原学阳性病人49例、涂阴病人42例，单纯性结核性胸膜炎12例，肺结核患者病原性阳性率为53.85%；对24例病原学阳性患者家属的密切接触者进行了筛查，筛查率达48.97%(未达到目标95%的要求)。高危人群15人，耐药筛查10人，筛查率66.67%(未达到目标95%的要求)。全年发现活动性肺结核病人103例，治疗成功人数63人，治疗成功率为61.17%；已管理肺结核患者100例，规范管理率97.09%；规范服药肺结核患者94例，规范服药率91.26%；及时完成了灵武市一中、职教中心和英才中学3所学校入学新生结核病健康筛查工作。
7、慢性病综合防控项目
为进一步营造慢性病防控社会支持性环境，提升居民健康技能，改变不良生活方式，预防控制慢性病，20xx年截至12月底累计建立健康主题公园3个，健康步道3个，健康小屋5个，累计设立自助式健康检测点69个。各项建设布局合理，规范，设备完整，顺利通过了自治区慢性病示范区复审。
8、严重精神障碍管理治疗项目
自2010年我市严重精神障碍管理项目实施以来，累计筛查疑似严重精神障碍患者1812例，确诊并建档管理严重精神障碍患者1015人，在管患者987人，死亡患者72人，失访患者28人，检出率为4.19‰，管理率为97.24%。规范管理910人、规范管理率85.45%，服药856人、服药率86.12%，规律服药489人、规律服药率50%，精神分裂症服药人数382人，服药率85.84%，精神分裂症规律服药249人、规律服药率55.96%。
9、癫痫防治管理项目
20xx年新增管理病例32例，累计管理癫痫患者310例。任务完成率100%。
10、心血管高危人群早期筛查与综合干预项目
心血管病高危人群初筛调查完成率102.2%，心血管病高危对象干预率98.23%，心血管病高危对象长期随访率85.46%。服务对象满意度96%。
11、包虫病等重点寄生虫病防治项目
任务完成情况：全年完成重点人群筛查5115人，完成率100%(5115/5000)，阳性结果为0；家犬驱虫9136只，完成率61%(9136/15000)，采集犬粪534份，犬粪抗原监测317份，监测完成率100%(317/300)，阳性2份，感染率0.63%；累计监测猪572头(只)，完成监测任务的100%(572/500)。
质量完成情况：已对确诊病例规范化管理，做到一人一档，对服药病人每半年随访一次，病人规范管理率100%。
进度完成情况：按照方案要求，已于20xx年12月底完成该项目。
12、布鲁氏菌病防治项目
目标任务完成情况：全年完成重点人群筛查1500人，完成率100%(1500/1500)，确诊患者46名；病例治疗督导82例，完成率100%(82/80)；职业人群干预1500人，完成监测任务的100%(1500/1500)；服务对象满意度94.2%。
目标质量完成情：已对确诊病例登记管理，做到一人一档，病人规范管理率100%。
目标进度完成情况：按照方案要求，已于20xx年12月底完成该项目。
13、地方病防治项目
目标任务完成情况:20xx年已完成采集盐样300份、尿样300份，甲状腺B超检查200人；根据方案要求，按时完成了对永利村、沈家湖村、果园村的饮水型氟中毒监测及地方病十三五中期评估。
目标质量完成情况：20xx年合格碘盐食用率92.67%、8-10岁儿童尿碘中位数175.25ug/L，孕妇尿碘中位数148.3ug/L，饮水型氟中毒病区改水率100%、工程运转率99.8%、水氟合格率99.8%，防治知识知晓率86%。除孕妇尿碘中位数、防治知识知晓率外，均已达到目标要求，并将总结报告抄送相关部门。
目标进度完成情况：按照方案要求，已于20xx年12月底完成该项目。
14、农村环境卫生监测项目
目标任务完成情况：完成基本情况调查表1份、监测点情况调查表20份、入户调查表100份、农村学校卫生情况调查表5份、土壤采集与监测结果报告40份。
目标质量完成情况：根据《20xx年宁夏农村环境卫生监测工作方案》，完成了我市农村环境土壤采样监测工作，共采集土壤样本40份(其中20份送自治区CDC进行重金属检测、20份留中心实验室进行蛔虫卵检测)，检测结果：重金属均未超标，蛔虫卵阳性样品4份，占20%，活卵未检出。
目标进度完成情况：按照方案要求，已于20xx年11月底完成该项目。
15、学生健康危险因素及常见病监测项目
目标任务完成情况：20xx年学生常见病和健康影响因素监测目标为1200人，实际完成监测人数为1203人，完成监测目标率100.25%；录入有效监测人数1150人，完成目标任务95.83%。
目标质量完成情况：工作开展过程中严格按照项目管理要求开展质量控制工作，在每天的检测过程中，以随机方式按5%的比例抽取复测对象进行左右眼*眼视力、龋齿检查、身高、体重、血压的复测，以质控检测误差。
目标进度完成情况：按照监测方案要求，已于20xx年12月底完成该项目。
16、饮用水卫生监测项目
目标任务完成情况：上半年完成枯水期采样47份的目标任务，下半年完成丰水期采样49份的目标任务。
目标质量完成情况：上半年枯水期采样47份，其中氟化物超标26份；下半年丰水期采样49份，其中氟化物超标29份。
目标进度完成情况：按照方案要求，按时完成全年目标任务量。
17、青少年视力调查项目
目标任务完成情况：20xx年儿童青少年近视调查共监测2554人，按监测要求完成目标任务数。
目标质量完成情况：工作开展过程中严格按照项目管理要求开展质量控制工作，在每天的检测过程中，以随机方式按5%的比例抽取复测对象进行左右眼*眼视力、屈光检测的复测，以检验检测误差。
目标进度完成情况：按照监测方案要求，完成监测目标任务，并完成数据的录入上报及分析总结工作。
18、鼠疫防治项目
严格按照《宁夏鼠疫监测方案》要求，超额完成各项监测任务并能够及时上报和总结汇报，具体任务完成情况如下：
(1)动物病原学检测：全年应进行细菌学检验鼠300-500只，实际剖检鼠982只，完成率100%。经实验室培养分离，结果全部阴性。
(2)媒介病原学检测：全年应梳检鼠300-500只，实际梳捡鼠982只，完成率100%。其中染蚤鼠428只、获蚤1399匹，经实验室培养分离，结果全部阴性。
(3)动物血清学检测：全年应采集血清不少于100份，实际采集血清218份，完成率100%。所采集血清用间接血凝微量法进行检测，血清间接血凝试验结果滴度<1:4，全部判定为阴性。
目标质量完成情况:全年共完成样方调查206公顷，捕鼠503只；完成逐日捕鼠5589夹次，捕鼠270只；完成细菌学检鼠982只，媒介病原学检测1399匹，分离培养全部阴性；按时完成监测数据网络直报，做到全年无错报、漏报事故发生，网报数据与原始记录相符并一致,网络直报率达到100%。
目标进度完成情况：20xx年4月-11月按照监测工作进度要求，按时完成了监测任务，并完成数据的录入上报及分析总结工作。
(二)项目效果
1、项目经济效益项目工作的实施，减轻了服务对象筛查、治疗费用负担；及早预防疾病从而减轻了医疗费用负担。
2、项目社会效益项目工作的实施，掌握了目标人群的健康状况，普及了疾病预防知识，提高了居民的健康意识，群众对项目核心知识知晓率明显提高，儿童家长预防接种知识知晓率为70%；公众结核病防治知识核心知晓率为80.5%；学生鼠疫防控知识知晓率为99%。通过疾病监测和高危筛查，及早发现病人，及早采取干预措施，有效防止了传染病暴发疫情和慢性病的发生，保障了群众身体健康；免费治疗项目管理的患者，患者的健康状况明显改善，有效降低了因病返贫、因病致贫发生率。
3、可持续影响项目工作的实施，使群众掌握了疾病预防知识和技能，提高了群众健康水平；提高了医务人员的业务水平。
4、受益群体满意度
通过群众和患者对重大公共卫生服务满意度明显提升。儿童家长预防接种满意度为90%；心血管高危人群患者满意度为96%；结核病患者服务态度满意度为100%，方便程度满意度90%，治疗效果满意度95%；20xx年治愈和完成治疗的布鲁氏菌病患者满意度为100%；鼠疫防控知识满意度为100%。
五、存在问题
(一)利用20xx年项目结余资金支付了20xx年项目支出，造成当年项目资金支出率较低。
(二)个别项目工作下达的个别指标未完成。
(三)艾滋病防治项目中存在患者流动性大，随意更换住址及电话号码，易造成失访。
(四)包虫病防治项目中存在基层影像专业技术人员少，操作技术亟待培训提高。
(五)结核病防治项目中存在外院治疗患者随访管理不规范。
六、相关建议
1.强化项目宣传。进一步加大项目工作宣传力度和健康教育工作，提高群众健康知识知晓率，积极主动参与项目，确保项目工作的顺利开展。
2.强化项目培训。加强市、乡、村三级公共卫生服务人员项目培训工作，重点培训项目管理方案和技术规范，提高工作人员的技术水平。
3.强化项目督导。按照项目管理方案要求，定期开展督导评估，保质保量完成项目工作任务。
4.规范资金使用。按照项目管理方案要求，合理规范使用资金，提高项目资金使用率。
财政预算绩效评价报告 篇12
一、基本情况
（一）教育扶贫资金项目预算和绩效目标情况。
20xx年度海口市秀英区教育局收到教育扶贫资金，截止20xx年12月1日，财政共下拨208。57万教育扶贫资金，此笔预算数包括109。82万惠及936人名建档立卡贫困户子女，44。115万惠及366名家庭经济困难学生，54。64万惠及农村低保户子女409人其余为农村低保发放金额，无结余资金。
（二）财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。
已全部按时精准发放家庭经济困难学生教育保障资金208。57万元。
二、绩效自评工作开展情况
开展范围为全区所有建档立卡户家庭，对象为全区幼儿园至中职生936名建档立卡学生；366名家庭经济困难学生；409人其余为农村低保，通过我局自查及各镇村帮扶责任人上报是否有漏发情况等方式进行自评。
三、绩效目标完成情况分析
（一）项目资金情况分析。
20xx年共计下拨教育扶贫资金208。57万元，已经使用208。57万元，发放率100%，资金支出进度100%。其中家庭贫困学生发放109。82万，家庭经济困难学生发放44。115万元及农村低保户子女发放54。64万元。
（二）项目绩效指标完成情况分析。
1。此笔预算中的109。82万惠及936人名建档立卡贫困户子女，44。115万惠及366名家庭经济困难学生，54。64万惠及农村低保户子女409人其余为农村低保发放金额，无结余资金。
2。效益指标完成情况分析。
项目的执行使得建档立卡学生辍学率为0%和受益建档立卡936人。使得家庭经济困难学生辍学率为0%和受益366人。使得农村低保辍学率为0%和受益409人，无结余资金。
3。满意度指标完成情况分析。
项目的.有效执行，使得建档立卡家庭小孩；家庭经济困难学生；农村低保上学资金负担相应减轻，受资助家庭满意度达100%。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
公开
财政预算绩效评价报告 篇13
一、绩效目标分解下达情况
1。财政衔接推进乡村振兴补助资金下达预算及项目情况
按照《长春市财政局关于预下达20xx年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（长财农指[20xx]869号）文件要求，经研究决定，依据20xx年财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表，决定人居环境整治示范村奖励补助的同心村基础设施提升项目结余资金，拨付至长春凯捷环卫有限责任公司，用于“与凯捷环卫公司合作收益项目”。
该项目采取合作经营方式，合作经营收益将差异化分配至全区脱贫户，预计年收益率4%，切实提升脱贫人口收入。
2。财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标设定情况
项目于12月23日签订资金使用协议，将结余资金21。5707万元以合作经营模式投入长春凯捷环卫有限责任公司，用于莲花山与凯捷环卫公司合作收益项目，合作经营收益暂定为总投资的4%，具体随人民银行同期贷款基准利率进行调整，收益主要用于建档立卡脱贫户生产、生活补助，助力乡村振兴工作，收益将覆盖全区脱贫人口，预计使125户236人受益，具体以实际发放日期实有脱贫人口数为准。
二、绩效自评工作开展情况
该项目为合作经营收益项目，项目于12月23日签订资金使用协议，将结余资金21。5707万元以合作经营模式投入长春凯捷环卫有限责任公司，用于莲花山与凯捷环卫公司合作收益项目，协议内约定合作经营收益每年支付一次，乡村振兴局要求长春凯捷环卫有限责任公司要将资金使用严格按照协议履行，参照《长春莲花山生态旅游度假区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》对资金进行管理和使用，并定期听取资金使用情况汇报，确保项目收益。
三、绩效目标自评完成情况
（一）资金投入情况
1。资金到位情况。按照《长春市财政局关于预下达20xx年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（长财农指[20xx]869号）文件要求，在协议签订后，已于20xx年12月24日前向长春凯捷环卫有限责任公司拨付人居环境整治示范村奖励补助的.同心村基础设施提升项目结余资金21。5707万元。
2。资金执行情况。该笔结余资金21。5707万元使用周期（即项目建设周期）原则上为1年。目前，该项目资金已投入长春凯捷环卫有限责任公司，已按照协议正常履行。
3。项目管理情况。长春凯捷环卫有限责任公司应专人管理该项目，指派专门财务人员进行财务管理，接受区乡村振兴局的定期检查及不定期检查，按照要求上报资金使用及项目进展情况。同时，保证衔接资金不用于单位（部门）的基本支出；各种奖金、津贴和福利补助；弥补企业亏损；修建楼堂馆所；弥补预算支出缺口和偿还债务；大中型基本建设项目；交通工具及通讯设备；城市基础设施建设和城市扶贫；企业担保金。
（二）绩效目标完成情况
1。产出指标完成情况。脱贫地区贫困人口加入合作社、村集体经济组织人数236人；脱贫人口数236人，资产入股受益人口数236人。
2。效益指标完成情况。资产股权年收益率≥4%；带动增加受益人口全年总收入0。862828万元；受益人口数236人。
3。社会效益指标完成情况。脱贫人口数236人。
4。满意度指标完成情况。资产入股受益人口满意度100%。
四、偏离绩效目标的原因和下一步措施
带动增加受益人口全年总收入指标值为0。862828万元；由于该项目合同签订以正式投产之日开始计算收益，项目正式投产为12月底，20xx年底实现收益，收益分配符合年度预期指标。
在下一步的工作中，我们将继续加强监管该项目，按照规定定期就该项目运营情况进行调度并听取汇报，确保项目进展顺利，收益及时分配到脱贫户。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将随20xx年部门决算时进行，届时将按照规定进行公示公开，确保符合各项规定。
财政预算绩效评价报告 篇14
为确实做好20xx年度专项资金绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《宜章县财政局关于开展县级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》（宜财绩字〔20xx〕46号）文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，并根据各部门（股室）报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位专项资金绩效自评结果报告如下：
一、专项概况
20xx年我单位狠抓重点工作，较好地完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。根据我单位的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途，本单位项目资金支出主要有2项：
1、港房屋协管经费。
2、保障性住房工作经费。
这2个项目是续建项目，资金来源为年初财政预算或年中财政预算追加。
二、专项资金使用及管理情况
我单位项目支出年初预算为22万元，其中用于社区、居委会房屋协管的相关费用2万元;用于保障性住房工作经费20万元。
20xx年我单位项目支出决算为22万元，具体如下：
1、房屋协管支出2万元，主要用于社区、居委会房屋协管的'相关费用。
2、保障性住房工作经费支出20万元，主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。
项目所有开支均按照国有建设单位制度执行，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委、县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。
三、专项组织实施情况
我单位2个大专项工作均已完成当年计划，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评100%。
四、专项绩效情况分析
我单位20xx年2个大专项，从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益，6项二级指标得分都很高，总分达到97分。
1、项目立项（12分）：项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。
2、资金落实（8分）：资金落实到位情况良好
3、业务管理（9分）：管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。
4、财务管理（20分）：管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。
5、项目产出（29分）：项目完成率100%、完成及时率100%、质量达标率100%、成本节约率100%。
6、项目效益（19分）：项目实施对经济效益、社会效益好，是发展民生、改善民生需要，使得区域内住房的保障，为区域内经济创造了条件，生态效益都较好，可持续影响对当地经济发挥更好效益、社会公众的满意度非常高。
五、基本经验及主要做法
为做好项目实施的跟踪检查工作。我局定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。
六、意见及建议
1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。
2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。